|
Faktúra |
522/11
|
elektrická energia za 02/2011 - školská jedáleň
|
223,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
521/11
|
elektrická energia za 02/2011 - škola
|
593,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - IZOCOM - progr. služby - ukončenie roka 2010
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ASC agenda - rozšírenie verzie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consulan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - FUNSTAR -uč. pomôcky na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
528/11
|
oprava a servis IKT za 01/2011 - škola
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
527/11
|
tonery, PC myši - škola
|
105,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
529/11
|
EduPage Pro od 15.02.2011-15.02.2012- prog. vyb. školy - škola
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consulan |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530/11
|
GLS - Software Gbely - programové služby - školská jedáleň
|
113,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2022/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
186,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2023/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
33,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
240,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
532/11
|
školské multilicencie - Slovenský jazyk 1, 2 - škola - vzdel.poukazy
|
243,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
533/11
|
uč. pomôcky na krúžok - vzdel. poukazy - škola
|
77,71 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
531/11
|
vyúčtovanie za zemný plyn za 01/2011 - škola
|
2 805,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Vallová D.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Vallová Denisa Borský Sv. Jur |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Štipalová B.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štipalová Blanka Mor. Sv. Ján |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
534/11
|
služby v oblasti IT EKO - škola
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2025/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
13,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
25/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |