|
Objednávka |
|
Objednávka - Hydinár Gbely - ŠJ
|
|
s DPH |
|
41/2011-K
|
05.04.2011 |
|
|
|
HYDINÁR a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
762/11
|
telefónne poplatky 12/2011
|
97,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Emrich M. - vývoz odpad. vody - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
|
|
|
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Emrich M. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka -- Astera - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
45/2011-K
|
27.04.2011 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
1345
|
Objednávka - Insport - učebné pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - tonery - PCP Š. Stráže
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Ille Skalica - čist. prostriedky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ND A.Kratochvíl - vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
ND - Kratochvíl Alojz s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na chlad. skriňu do škoskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
CORTEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - notebook, PC + monitor + tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka-Martinek -hračky do ŠK zo VP
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Ľuboš Martinek - LUCIA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
502/12
|
KOOR - tepelná energia 01/2012
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - IRIS Bratislava - normy do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
763/11
|
telefónne poplatky 12/2011 - ŠJ
|
22,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
31/2011-K
|
23.03.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
764/11
|
elektrická energia 12/2011 - ŠJ
|
399,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
765/11
|
elektrická energia 12/2011
|
869,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2276/11
|
potravinová faktúra
|
62,87 |
s DPH |
35/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
10,88 |
s DPH |
37/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2277/11
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
786,38 |
s DPH |
36/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|