|
Zmluva |
DODML/2026/25
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ing. Emrichová Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/23
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Dic. Skala Peter |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/22
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Vidovičová Kristína |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/21
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Mrázová Ľubica |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/24
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Encare s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/20
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Ing. Emrichová Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/19
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Gašpárková Dana |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/18
|
Dohoda o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/17
|
kúpna zmluva
|
20,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/16
|
kúpna zmluva
|
39,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/15
|
kúpna zmluva
|
25,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/14
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
389,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/13
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
319,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/12
|
kúpna zmluva
|
20,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/11
|
kúpna zmluva
|
20,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/10
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Vidovičová Kristína |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/09
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Milan Majerník |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/07
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Gašpárková Dana |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/08
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Hladíková Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/06
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Kunšteková Alena |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/05
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
kniha objednávok za január 2026
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
kniha potravinových faktúr za január 2026
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
kniha výdavkových faktúr za január 2026
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/03
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Ing. Kubicová Soňa |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/04
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Hušeková Lenka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/02
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
INAT s. r. o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
DODML/2026/01
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Škrabáková Katarína |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potravinové faktúry za december 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
výdavkové faktúry za december 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
kniha objednávok za december 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
potravinové faktúry za november 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
výdavkové faktúry za november 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
kniha objednávok za november 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/56
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25220013
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/57
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Encare s.r.o. |
2120990058 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/55
|
poistná zmluva č. 11-427148
|
129,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/54
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Ing. Kubicová Soňa |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/53
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Hladíková Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/51
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/52
|
zmluva o dielo
|
3 081,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
ABC servis, družstvo |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/50
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Viteková Laura |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/49
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Vidovičová Kristína |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
kniha objednávok za október 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
výdavkové faktúry za október 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
potravinové faktúry za október 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/48
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
6 750.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/42
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/42 - dodatok
|
zrušenie dohody - vzdelávanie prebehne online
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/35
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2025 |
|
|
|
TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/45
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/46
|
návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti č. 9000344
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/47
|
návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti č. 9000344
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/44
|
Rámcová zmluva o spolupráci + čiastková zmluva + informačná povinnosť
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/43
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Július Šiko |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/41
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/40
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 30.09.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Mgr. Purova Lucia |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
výdavkové faktúry za september 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
kniha objednávok za september 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
potravinové faktúry za september 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/39
|
poistná zmluva č. 11-329271
|
556,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/38
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Juriga Maroš |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/37
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 26.09.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Bc. Katarína Hladíková |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/36
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
DHZ Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/34
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/32
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Rodek Ondrej |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/30
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/29
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/31
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/26
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/27
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/28
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/33
|
Dodatok k zmluve č. E2436
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
BLIK SK a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
výdavkové faktúry za august 2025
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
potravinové faktúry za august 2025
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025
|
kniha objednávok za august 2025
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/25
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Mário Faltýnek |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/23
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na dni 19.-21.08.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Mgr. Rusňáková Marta |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
potravinové faktúry za júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
výdavkové faktúry za júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
kniha objednávok za júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/24
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/22
|
zmluva o dielo
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ABC servis, družstvo |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2025
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
31.08.2025 |
18.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/21
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Milan Majerník |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
kniha objednávok za jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/20
|
darovacia zmluva
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Materská škola, organizačná zložka Spojenej školy Sekule 119 |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
potravinové faktúry za jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
výdavkové faktúry za jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/19
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na dni 28.-30.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Dic. Skala Peter |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2025
|
zápisnica z obstarávania zákazky o VO
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
31.08.2025 |
18.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2025
|
predloženie cenovej ponuky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
31.08.2025 |
18.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2025
|
informácia o zadávaní zákazky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
31.08.2025 |
18.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/18
|
Zmluva o poskytovaní plaveckého kurzu č. PK30/2025
|
50.00nažiaka |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
AD HOC Malacky |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
18.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
informácia o zadávaní zákazky
|
15 052,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
17.06.2025 |
31.07.2025 |
15.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
15.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
predloženie cenovej ponuky
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
17.06.2025 |
31.07.2025 |
15.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
15.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
15 052.53 |
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
17.06.2025 |
31.07.2025 |
15.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
15.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
zápisnica z obstarávania zákazky o VO
|
15 052.53 |
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
15.06.2025 |
VIRTUS s.r.o., |
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
15.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/17
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 18.06.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Ing. Emrichová Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2025
|
predloženie cenovej ponuky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
17.06.2025 |
30.09.2025 |
10.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2025
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
12 546,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
17.06.2025 |
30.09.2025 |
10.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2025
|
zápisnica z obstarávania zákazky o VO
|
12 546.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
17.06.2025 |
30.09.2025 |
10.06.2025 |
NiO21 s.r.o., |
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2025
|
informácia o zadávaní zákazky
|
12 600,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
17.06.2025 |
30.09.2025 |
10.06.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/15
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 06.06.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Kunšteková Alena |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/16
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 06.06.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Hasáková Emília |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
kniha objednávok za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
výdavkové faktúry za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
potravinové faktúry za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/14
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 30.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Hladíková Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/13
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 27.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Ing. Emrichová Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/12
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 14.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Gašpárková Dana |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
zápisnica z obstarávania zákazky o VO
|
1 564.66 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
20.05.2025 |
12.05.2025 |
Strima Czech s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
predloženie cenovej ponuky
|
1 560.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
20.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
1 564,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
20.05.2025 |
12.05.2025 |
Strima Czech s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
informácia o zadávaní zákazky
|
1 560.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
20.05.2025 |
12.05.2025 |
Strima Czech s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/8
|
Dohoda o ukončení využívania telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/11
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 16.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Benkovičová Slávka |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/7
|
zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/493
|
9 520.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Ministerstvo financií SR |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/10
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 7.5.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Hladíková Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/9
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu na deň 06.05.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Ing. Emrichová Monika |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
kniha objednávok za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
výdavkové faktúry za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
potravinové faktúry za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/6
|
Dohoda o ukončení využívania telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
TENNIS MOTION s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
kniha objednávok za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
potravinové faktúry za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
výdavkové faktúry za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/5
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Mário Faltýnek |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/4
|
zmluva o výpožičke nástroja
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Laura Viteková |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2025/3
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
|
150.00mesačne |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MCDATA s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
potravinové faktúry za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
výdavkové faktúry za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
kniha objednávok za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
210.00/štvrťročne |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Dáša Šuranská |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/1
|
darovacia zmluva
|
174,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
kniha objednávok za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
potravinové faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
výdavkové faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
potravinové faktúry za december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
výdavkové faktúry za december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
kniha objednávok za december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/53
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/52
|
darovacia zmluva
|
55,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/51
|
darovacia zmluva
|
389,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kniha objednávok za november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
potravinové faktúry za november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
výdavkové faktúry za november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/50
|
darovacia zmluva
|
55,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/49
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 6/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
02.11.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
kniha objednávok za október 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
potravinové faktúry za október 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
výdavkové faktúry za október 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/47
|
zmluva o spolupráci - LV
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/48
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 5/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/46
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 3/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
BLEK s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/45
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 4/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/44
|
poistná zmluva ZUŠ
|
197,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group |
Spojená škola, Sekule 119 - ZUŠ |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/43
|
poistná zmluva MŠ
|
172,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group |
Spojená škola, Sekule 119 - MŠ |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/41
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 2/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Mäsiarstvo - Potraviny, Irena Hyžová |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
kniha objednávok za september 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/39
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Juriga Maroš |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
potravinové faktúry za september 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
výdavkové faktúry za september 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/37
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Rodek Ondrej |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/40
|
Rámcová zmluva na dodanie potravín č. 1/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/36
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/34
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
TENNIS MOTION s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/33
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Mgr. Vratko Studenič |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/32
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Mgr. Monika Hladíková |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/31
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Šrámková |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/30
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Pavol Moro |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/27
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/38
|
zmluva o poskytovaní platobných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
BLIK SK a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/35
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Energie2 a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinkova |
riaditeľka spojenej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/25
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/24
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
potravinové faktúry za august 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/42
|
Zmluva o prevádzke a správe technologických zariadení zdroja tepla č. ZMLP-2024-110-000047
|
541.20/mesačne |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
kniha objednávok za august 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
výdavkové faktúry za august 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/29
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/28
|
čiastková zmluva o zabezpečení služieb
|
10 280,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/23
|
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
kniha objednávok za júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
potravinové faktúry za júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
výdavkové faktúry za júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
výdavkové faktúry za jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
kniha objednávok za jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
potravinové faktúry za jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/22
|
zmluva č. KŠ/ZO/2024TTŠ30057-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
50.00mesačne |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/21
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Torreol s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/20
|
Zmluva o poskytovaní služibe VEMA CLOUD č. 2024/219
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
potravinové faktúry za máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
výdavkové faktúry za máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
kniha objednávok za máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/19
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
ANSVO BN s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/18
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
kniha objednávok za apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
výdavkové faktúry za apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
potravinové faktúry za apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/17
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Majerník Milan |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
kniha objednávok za marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
potravinové faktúry za marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
výdavkové faktúry za marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/16
|
zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK21/2024
|
36.00nažiaka |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
AD HOC Malacky |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
kniha objednávok za február 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
potravinové faktúry za február 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
výdavkové faktúry za február 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/15
|
licenčná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/14
|
mandátna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ANSVO ANS s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/13
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
129,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/11
|
zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.11/1výplatnýlístok |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/9
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/10
|
Dohoda o využívaní telocvične
|
15.00/hod.MTa20.00/hod.VT |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Obec Mor. Sv. Ján (TJ SLAVOJ) |
2021049547 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
výdavkové faktúry za január 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
potravinové faktúry za január 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
kniha objednávok za január 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/8
|
zmluva o spolupráci
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
potravinové faktúry za december 2023
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
výdavkové faktúry za december 2023
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/4
|
Dohoda o využívaní telocvične
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Obec Mor. Sv. Ján (ŠK JÁŇAN) |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/1
|
dohoda o využívaní telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
FC Sekule |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/2
|
dohoda o využívaní telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/3
|
dohoda o využívaní telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Šrámková Mária |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/5
|
dohoda o využívaní telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/6
|
Dohoda o využívaní telocvične
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/7
|
Dohoda o využívaní telocvične
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
TENNIS MOTION s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/12
|
Dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Obec Mor. Sv. Ján (DHZ) |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
kniha objednávok za mesiac december 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/46
|
Zmluva č. ZO/2023TTP 30057-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/45
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/44
|
Zmluva o poskytnutovaní služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/47
|
poistenie majetku 461 9027522
|
76,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
potravinové faktúry za mesiac november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
výdavkové faktúry za november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
kniha objednávok za mesiac november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Eva Trajlinková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/42
|
zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/43
|
Dohoda o ukončení zmluvy zamestnávateľskej zmluvy DDP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia d.d.s. a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
potravinové faktúry mesiac október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
výdavkové faktúry za mesiac október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
kniha objednávok za mesiac október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/41
|
zmluva o dielo
|
106 109.12 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
M-PARKET s.r.o. Brestovany |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/40
|
darovacia zmluva
|
943,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/37
|
rámcová kúpna zmluva č. 29/2023/DN
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/35
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/36
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/39
|
dodatok č. 1 k zmluve č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 659
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
výdavkové faktúry za mesiac september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
kniha objednávok za mesiac september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
potravinové faktúry mesiac september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/25
|
rámcová zmluva + čiastková zmluva
|
8 147,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/23
|
zmluva o servisnej službe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/34
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia d.d.s. a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/21
|
dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Z + M servis a.s . |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/20
|
zmluva o poskytovaní služby
|
5,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/19
|
darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Veronika Húšťavová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/18
|
darovacia zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Jana Skúpa |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2023
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek malého rozsahu nad 5000 eur
|
5.100.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2023
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek malého rozsahu nad 1000 eur
|
3.600.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2023
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek malého rozsahu nad 1000 eur
|
1 117,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2023
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek malého rozsahu nad 1000 eur
|
4.749.60 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/38
|
zmluva o prenájme hudobnej siene v priestoroch ZŠ V. Leváre
|
1.00mesačne |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/16
|
darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Marián Pribila |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/17
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ladislav Hruška |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/24
|
Zmluva č. PZ002000344636 001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpavových vôd
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/12
|
darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Katarína Vašutová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/13
|
darovacia zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Eržika Szmolenová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/11
|
darovacia zmluva
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Ochrimovskaja Anna |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/15
|
dodatok č. 1 k zmluve VK/09/03/048
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/10
|
darovacia zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Miroslava Bučičová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/9
|
darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Zuzana Kaderová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/8
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Katarína Škrabáková |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/7
|
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/6
|
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - školský byt ZUŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/5
|
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/4
|
darovacia zmluva
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/14
|
licenčna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/26
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/27
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/28
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/29
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/30
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/31
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/32
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/33
|
dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/2
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Silvia Vávrová |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/1
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/3
|
zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/22
|
zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
Stabilita, d.d.. a.s. |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
objednávky za mesiac august 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
potravinové faktúry mesiac august 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
výdavkové faktúry za mesiac august 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/19
|
darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Veronika Hajdinová |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/17
|
darovacia zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Peter Holenka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/16
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Mária Vrábelová |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/15
|
darovacia zmluva
|
5.000.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/18
|
zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 659 o vzájomnej spolupráci projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/14
|
licenčna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
objednávky za mesiac júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
072023
|
potravinové faktúry mesiac júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
072023
|
výdavkové faktúry za mesiac júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
objednávky za mesiac jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
výdavkové faktúry za mesiac jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
potravinové faktúry mesiac jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/13
|
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/11
|
darovacia zmluva
|
111,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/12
|
darovacia zmluva
|
80,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
výdavkové faktúry za mesiac máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
potravinové faktúry mesiac máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
objednávky za mesiac máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/10
|
dodatok č. 1 k darovacej zmluve
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
StaBau spol. s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/9
|
licenčná zmluva na program mzdy a personalistika
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
potravinové faktúry za mesiac apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
výdavkové faktúry za mesiac apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
objednávky za mesiac apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/8
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
TENNIS MOTION s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
výdavkové faktúry za marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
objednávky za mesiac marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
potravinové faktúry za marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/7
|
darovacia zmluva
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
StaBau spol. s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/6
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore Tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.03.0202 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
výdavkové faktúry za február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
potravinové faktúry za február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
02/2023
|
objednávky za mesiac február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/5
|
darovacia zmluva - školská jedáleň
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Milan Majerník |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
perá k interaktívnej tabuli
|
108,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Alemat.cz, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovky + batéria
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/4
|
darovacia zmluva - učebná pomôcka zo ZRPŠ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/3
|
darovacia zmluva - učebná pomôcka zo ZRPŠ
|
104,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
odborné prehliadky a skúšky elektro
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/2
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
potravinové faktúry za január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
objednávky za mesiac január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu toaliet - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Hydroteam BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
výdavkové faktúry za január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na maľovanie - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
handra 22 ks pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
officemania.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie po oprave elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
HESEK Ľubomír |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
handry pre upratovačky 10 ks
|
14,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
papermax.cz |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/1
|
zmluva na prenájom kopírovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Z + M servis a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
metrážový koberec
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - projekt
|
265,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
laminátor ARTA + laminovacie kapsy
|
523,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
mobilná nástenka 2 ks z RP
|
1 149,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
ajprodukty.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
potravinové faktúry za december 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
výdavkové faktúry za december 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 €
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu toaliet - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Hydroteam BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava čerpadiel - škola, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
MAJAKOV s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK + VP
|
230,11 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
226,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
vianočné posedenie zo SF
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Bc., Mgr. Mária Hromkovičová, Reštaurácia Dolina |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Bakan Lukáš |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
soľ tablety do myčky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebná pomôcka zo ZRPŠ
|
12,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
skrine 4 ks do triedy
|
763,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ajprodukty.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
školské sety - škola PK
|
2 199,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
elektrická panvica
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
drobné ozdoby na obloky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Polák Miroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stolový kalendár - škola PK
|
102,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
imitrade.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena interriérových žalúzií - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena interriérových žalúzií - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
rednod.sk |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Hydroteam BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
potravinové faktúry za november 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava prístrešku pri vstupe do budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
HAŠŠO STAV |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv pre údržbára
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
výdavkové faktúry za november 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
lístky na divadelné predstavenie - SF
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Divadlo Nová Scéna |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
PCG Servis |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
466,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
476,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
394,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Lyžiarsky výcvik pre 40 žiakov 7. ročníka
|
12 940,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 €
|
41 376,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena a montáž 2 ks kamier v telocvični ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebná pomôcka z projektu
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Miholkova Eva |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Miholkova Eva |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zájazde - ŠVP s plaveckým výcvikom
|
8 456,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Obecný úrad Moravský Svätý Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Emrich Marek |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
02.11.-07.11.2022 |
05.02.2023-10.02.2023 |
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
12 950,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2022 |
02.11.-07.11.2022 |
05.02.2023-10.02.2023 |
02.11.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
12 950,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
02.11.-07.11.2022 |
|
02.11.2022 |
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
12 940,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
02.11.-07.11.2022 |
05.02.2023-10.02.2023 |
02.11.2022 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
Krajčír Jakub |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
TENNIS MOTION s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
potravinové faktúry za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu toalety v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Hydroteam BB s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
výdavkové faktúry za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
farby a maliarske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena diskov v 2 notebookoch + 2 tonery
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
29.10.-05.12.2022 |
12.12.--31.12.2022 |
29.10.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.10.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
29.10.-05.12.2022 |
12.12.--31.12.2022 |
29.10.2022 |
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
3 840.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
29.10.-05.12.2022 |
12.12.--31.12.2022 |
29.10.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
29.10.-05.12.2022 |
12.12.--31.12.2022 |
29.10.2022 |
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
VO na zemný plyn 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava internetovej siete
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2022 |
|
|
|
R S Computer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠJ
|
124,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena a pokládka koberca v zborovni
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pravidelná deratizácia priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
biologické čistenie odpadu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
potravinové faktúry za september 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
výdavkové faktúry za september 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava IKT
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Hydroteam BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
odborné prehliadky a revízie
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika pre 7. ročník 2. časť - učebnice
|
390,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika pre 7. ročník 1. časť - učebnice
|
390,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - peňažný dar
|
1.000.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
StaBau spol. s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebnice pre integrovaných žiakov
|
49,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebnice pre integrovaných žiakov
|
33,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
56,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednavka učebné pomôcky - žiak Ukrajina
|
15,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
muziker.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
FC Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednavka učebné pomôcky - žiak Ukrajina
|
11,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednavka učebné pomôcky - žiak Ukrajina
|
28,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 5 Students Book 10 ks
|
131,20 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 4 Students Book 10 ks
|
131,20 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
115,36 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 2 Students Book 10 ks
|
130,87 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
megaknihy.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 1 students book 10 ks
|
134,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Fanily and Friends 2, 2nd students Book 10 ks
|
115,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
English stories - anglická čítanka pre 4. ročník
|
253,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
English stories - anglická čítanka pre 3. ročník
|
253,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Fanily and Friends 1, 2nd students Book 10 ks
|
116,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
megaknihy.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednavka učebné pomôcky - žiak Ukrajina
|
81,41 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky - žiak z Ukrajiny
|
44,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
sada detských pečiatok
|
13,82 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
info@prevadzkaren.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Studenič Vratko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - učebnica pre učiteľa NEJ
|
12,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Hladíková Monika |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Krajčír Jakub |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
výdavkové faktúry za august 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
potravinové faktúry za august 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske práce po rekonštrukcii v ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
HESEK Ľubomír |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - ŠK
|
89,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
obchod@abctonery.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
25.08.-30.08.2022 |
15.05.2023-19.05.2023 |
25.08.2022 |
CK Slniečko |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
8 456.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
25.08.-30.08.2022 |
05.02.2023-10.02.2023 |
25.08.2022 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PZ Klett Maximal Interaktiv 1
|
119,85 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
vydavatelstvoklett.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PZ Klett Maximal Interaktiv 2
|
399,50 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
vydavatelstvoklett.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
schodová hrana 1,1 m svetlohnedá 10 ks
|
91,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
eshop@farby.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
25.08.-30.08.2022 |
|
25.08.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
15.05.2023-19.05.2023 |
25.08.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 €
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
mazacia magnetická huba na tabuľu 20 ks
|
20,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
mall.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov a stoličiek v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov a stoličiek v ŠK
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
servis a oprava notebooku TOSCHIBA
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí dotácie
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 4učebnica - 2 ks
|
26,24 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmenu pokazených interiérových žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
41 376,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Polák Miroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
potravinové faktúry za júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
výdavkové faktúry za júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
štetce, farby, riedidlo - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2022 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 3 PZ - 42 ks
|
364,14 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 3 učebnica 4 ks
|
52,48 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Family and Friends 2 učebnica - 10 ks
|
115,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 2 PZ - 39 ks
|
338,13 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Family and Friends 1 učebnica - 20 ks
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 4 PZ - 39 ks
|
338,13 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 5 PZ - 38 ks
|
329,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Family and Friends 2 PZ - 44 ks
|
337,48 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Family and Friends 1 PZ - 45 ks
|
345,15 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Project 1 PZ - 36 ks
|
312,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK + VP
|
227,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zbierka úloh z matematiky 8. ročník 5 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zbierka úloh z matematiky 7. ročník 5 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zbierka úloh z matematiky 9. ročník 10 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské sety
|
4 211,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
4 211,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarná výchova 6. ročník učebnica
|
9,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zbierka úloh z matematiky 6. ročník 5 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá etika pre 5. ročník - PZ 1 ks
|
4,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá matematika pre 9. ročník - PZ 40 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá matematika pre 8. ročník - PZ 40 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá matematika pre 6. ročník - PZ 40 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá matematika pre 7. ročník - PZ 43 ks
|
236,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá matematika pre 5. ročník - PZ 35 ks
|
192,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá literatúra 8 - PZ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
184,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
potravinové faktúry za jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
výdavkové faktúry za jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
TONER + KANC. PAPIER - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery + kábel HDMI - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá literatúra 5 - PZ
|
149,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá literatúra 6 - PZ
|
167,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá literatúra 7 - PZ
|
184,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá literatúra 9 - PZ
|
167,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Literárna výchova 8. ročník - učebnica
|
50,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
gorila.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
910,87 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
inštalácia programu IVES - účtovníctvo
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
IZOCOM |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný služby
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Turistická informácia kancelária mesta Skalica |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
posedenie a ochutnávka trdelníka - SF
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Ka An s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravovanie zo SF
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Vývarovňa Svadebka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
preprava na podujatie zo SF
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
MH - Lines |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
131,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
DHM - sieťky na obloky v jedálni - ŠJ
|
344,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Esoplast SK |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
servisné práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Peter Špaček |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný materiál - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
1.6.2022-30.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaci sprej - škola PK
|
275,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
lamitec.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
výdavkové faktúry za máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
potravinové faktúry za máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PC myši, USB k WIFI, zvuková karta
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
servis kotlov + čistiacie prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný materiál
|
36,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
MPlus s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
štuk vnútorný na opravu stien
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
STAVCENTRUM A-Z s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Irena Hyžová |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
TROPICO Z s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
BLEK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
koberec do archívu
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ
|
3 040,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
rámcová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
výdavkové faktúry za apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
potravinové faktúry za apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
utierky - škola PK
|
19,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
dimidi.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva so sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
údržba, oprava - výmena dverí v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Esoplast SK |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve č. 01/2022
|
7 471,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Inat s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery ŠK
|
106,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
obchod@abctonery.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
utierky - škola PK
|
11,27 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
leknik.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 €
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2022
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 €
|
33 553,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaci materiál do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava schodov vrátane materiálu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
HAŠŠO STAV |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný spotrebný tovar - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
potravinové faktúry za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
výdavkové faktúry za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - 24 ks ajax - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia všetkých priestorov jedálne
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
slávnostný obed na Deň učiteľov - SF
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Bc., Mgr. Mária Hromkovičová, Reštaurácia Dolina |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
baliaci papier - škola PK
|
34,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
baliaci papier + zvýrazňovač - škola PK
|
86,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena kamerového rekordéra, zapojenie a konfigurácia systému
|
392,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívne tabule + dataprojektory + notebook + kabeláž 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena žalúzií poschodie a učebňa techniky
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Okna, dvere, žalúzie ZÁHORIE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena dverí
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
STAVCENTRUM A-Z s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
podlahové rohože šedé bublinkové rozmer 123x60 cm 13 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
VAPA - STAV s.r.o. |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
žľab oblý v počte 7 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Ľuboš Šaray |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírovacieho zariadenia CANON
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Tonersyp s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Eset - antivirusový program
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce v archíve
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Polák Miroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
87,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PC stolík 2 ks
|
177,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
novynabytok.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
záznamová kniha 2 ks
|
10,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárska skriňa archívačná - 7 ks
|
4 191,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
obchod@raffaelis.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
laserový merač - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Edusteps |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
internet do nových učební
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
FÉRnet SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
11 622,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
Okna, dvere, žalúzie ZÁHORIE |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
Okna, dvere, žalúzie ZÁHORIE |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
11 700,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
11 700,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
20.03.2022 |
20.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
služby - servisná práca, štandardná
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
výdavkové faktúry za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
potravinové faktúry za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka
|
114,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Josef Venský - VEMAX |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PC HP EliteDesk 23 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
revizia tel. náradia - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Jozef Vemský - VEMAX Makov |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
kotúče do robota - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo č. 01/2022
|
6 151,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Inat s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kovový regál do učebne 4 ks
|
414,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
policoveregaly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
tablet v akcii
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
32,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
280,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
10.02.2022 |
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
5 833,40 |
bez DPH |
|
|
10.02.2022 |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní lyžiarskeho zájazdu
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
potravinové faktúry za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
výdavkové faktúry za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Milan Majerník |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
11.02.2022 |
30.05.2022 |
21.01.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
11.02.2022 |
30.05.2022 |
21.01.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
21.01.2022-11.02.2022 |
30.04.2022 |
21.01.2022 |
Inat s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
6 151,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
21.01.2022-11.02.2022 |
30.04.2022 |
21.01.2022 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
lyžiarsky kurz pre 60 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
FIDARU s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
SOFT-TECH |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2021
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 €
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pokladničná kniha 2 ks
|
17,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2021
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 - 17.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 - 17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
výdavkové faktúry za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
potravinové faktúry za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
51,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
193,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
62,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
PC HP EliteDesk 24 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK, VP + OON
|
205,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
laboratórna skrňa 12 ks
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zásobníky na papierové utierky ZZ
|
68,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
sieťovanie internetu
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
OON - škola PK
|
696,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
dialekaren.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
telefóny + paušálne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednavka
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nože na zeleninu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
7 535,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Heico s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
OON
|
444,71 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
dialekarna.cz |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie projektu na kľúč k výzve na výstavbu cyklistickej infraštruktúry
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Alphabet project s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
domestos - OON
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
info@drogerkovo.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
rukavice pracovné - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
samoodberový tes na COVID19 - 40 ks
|
199,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
info@pilulka.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
|
107,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
info@gastrokuchyne.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
sanytol 50 ks
|
153,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
moja-drogeria.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - OON
|
994,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírovacieho zariadenia CANON
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Heico s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
potravinové faktúry za október 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
výdavkové faktúry za október 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
IKEA Industry Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
program: Tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.10.0202 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírky CANON I-sensys MF515X - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
servis@heico.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nože kuchynské - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2021 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
parný čistič KARCHER
|
81,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
hej.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky papier - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
refundovaná objednavka
|
-58,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
drobnosti.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
overovanie váh a závaží - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
mechanická metla Pegas - 2 ks
|
48,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
domacepotreby-marcinek.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy upratovačky, kuchárky a údržbár
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Miholková Eva |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby pre žiakov - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Miholková Eva |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
KRYSTAL - čist. prostriedky - ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
|
|
|
Milan Majerník |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
deratiizácia priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2021
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000 €
|
12 985.20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2021
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
7 535.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
07.10.-18.10.2021 |
06.06.-10.06.2022 |
07.10.2021 |
CK Slniečko |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
7 600,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
07.10.-18.10.2021 |
06.06.-10.06.2022 |
07.10.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 1 k výzve zo 07.10.2021
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
07.10.-18.10.2021 |
06.06.-10.06.2022 |
07.10.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
7 535,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
07.10.-18.10.2021 |
06.06.-10.06.2022 |
07.10.2021 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
7 600.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
07.10.-18.10.2021 |
06.06.-10.06.2022 |
07.10.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Vratko Studenič - volejbalový krúžok žiaci |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
DHZ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
DHZ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy upratovačky, kuchárky a údržbár
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
potravinové faktúry za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
mechanická metla Pegas
|
27,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
domacepotreby-marcinek.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
výdavkové faktúry za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11-13600
|
poistná zmluva - úrazové poistenie
|
392,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
UNIO poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
výmena rozbitého sklad na žiackom WC
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektrický ohrievač Ariston
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
92,22 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - škola PK
|
99,18 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky elektro a revízie
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka do dataprojektoru Benq MP515
|
187,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
projektory-lampy.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
športové potreby - učebné pomôcky z nadácie ZSE
|
42,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
sport-potreby.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
misy a nože - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava osvetlenia v obidvoch telocvičniach
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka do dataprojektoru Benq MP515
|
212,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
projektory-lampy.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika 6. ročník 2. časť - učebnice
|
430,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Tanečný krúžok - žiaci (Hladíková Monika) |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá technika PZ a učebnice 5. až 9. ročník
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
obálka do vlastných rúk + euroobaly - ŠK
|
55,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá etika 7. až 9. ročník - PZ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zbierka úloh z MAT 8. a 9. ročník
|
39,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarná výchova 6. a 7. ročník + Zbierka z MAT 7. ročník
|
77,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
187,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ - žiaci krúžok
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá etika 5. ročník - pracovný zošit
|
7,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
výdavkové faktúry za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
potravinové faktúry za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
primalex 15+ kg balenie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
balík Literatúra v pohode 8.ročník - učebnice + PZ
|
365,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
poterový betón 25 kg
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
STAVCENTRUM A-Z s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - VP + škola PK
|
23,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
dataprojektor Acer + náhradná žiarovka - VP
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
lopat kin-ball
|
256,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
info@jipast.cz |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
športové potreby - učebné pomôcky z nadácie ZSE
|
311,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
bosu HALF Ball - priemer 65 cm
|
102,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
bella@dema.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
športové potreby z dotácie
|
288,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
obchod@deivo.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
soft plyobox
|
137,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
StrongGear s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
výdavkové faktúry za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
potravinové faktúry za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
finančný príspevok
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
mobilná nástenka
|
470,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
mobilný basketbalový kôš 2 ks - VP
|
156,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
alinda@alinda.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
balík literatúra v pohode 7. ročník (učebnica+PZ)
|
365,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
matematika 6. ročník 1. časť + 3 ks zbierka
|
458,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
671,16 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevádzke a správe tech. zariadení
|
541.20mesačne |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2021
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2021
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 5000 €
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
potravinové faktúry za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
výdavkové faktúry za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
stravovanie zo SF - koniec školského roka
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Reštaurácia Dolina |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
revízie hasiacich prístrojov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Špaček Peter |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tkaná handra 40 ks
|
68,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Hobbyland s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva č. ZMLT-2021-21-000002
|
1,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združených dodávkach plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
handra nebalená 50x70
|
51,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
vencl-sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
172,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
213,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovania praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kábel k interaktívnej tabuli
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
10 824,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021-18.06.2021 |
01.09.2021-31.08.2023 |
01.06.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
zápisnica z obstarávania zákazky
|
činnosti spojené s riadením a udržiavaním kotolne
|
10 848,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
31.05.2021 |
01.09.2021-31.08.2023 |
01.06.2021 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
10 848,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
31.05.2021 |
01.09.2021-31.08.2023 |
01.06.2021 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
10 824,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021-18.06.2021 |
01.09.2021-31.08.2023 |
01.06.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
potravinové faktúry za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
výdavkové faktúry za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
storno zmluvy na dátum 17.05.-21.05.2021 - Švp
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve VS - 0347770232
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Emrich Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
obálky s doručenkou - škola
|
86,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
topkancelaria.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistič okien - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
objednavky@superdiskont.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/03/048
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK + ŠK
|
510,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Gigaprint .sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predlžovací kábel
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná zdravotná služba na 24 mesiacov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Mgr. Monika Kubincová - verejný zdravotník |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ 2. až 4. ročník
|
2 059.86 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
PZ 2. až 4. ročník
|
124,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
5 630,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ 1. ročník + CD
|
1 551,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby, materiál a oprava IKT
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
potravinové faktúry za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
výdavkové faktúry za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zástava smútočná 100x150 cm
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača, biologické čistčenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
výmena PVC na chodbe I. stupňa vo výmere 280 m2
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Marián Mokriš |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
pokládka PVC
|
8 651.40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Marián Mokriš |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
378,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
7 250.00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
8 700.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 1 k výzve z 09.04.2021
|
8 700.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
8 651.40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
09.04.2021 |
Marián Mokriš |
Základná škola |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
8 651,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
08.04.2021 |
Marián Mokriš |
Základná škola |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 2 k výzve z 09.04.2021
|
8 700.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
urgentná oprava vchodových dverí do budovy ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
GU Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2021
|
súhrnná spráa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 5000 €
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2021
|
súhrnná spráa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
výdavkové faktúry za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
potravinové faktúry za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
výmena žalúzií a oprava žalúzií
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
22,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
TATRACHEMA |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
dataprojektor
|
729,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívna tabuľa
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kabeláž
|
248,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
antivirusový prgoram ZŠ + tlačiareň ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
drobné murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výúčby pre študentov PF UK
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Univerzita Komenského Bratislava |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
drobné murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
potravinové faktúry za február 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
výdavkové faktúry za február 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
40,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pokladničná kniha
|
13,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie tried - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie tried - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Ľubomír Hesek |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatky - škola PK
|
30,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
pandrlak.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
zmluva o dielo
|
39.646.68 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Polák Miroslav |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
respirátory - škola
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Mobler Home |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
potravinové faktúry za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
výdavkové faktúry za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
316,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 1 k výzve z 29.01.2021
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
|
Základná škola |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
39.646.68 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021-05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
Polák Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkt a poradie uchádzačov
|
39 646.68 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021-05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
Polák Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
|
Základná škola |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
|
Základná škola |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 2 k výzve z 29.01.2021
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
05.02.2021 |
30.06.2021 |
29.01.2021 |
|
Základná škola |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021-26.10.2021 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
skartovací stroj
|
98,28 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Národná banka Slovenska |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok o preddavkových platbách
|
3107.00mesačne |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kalendáre na rok 2021
|
60,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
11.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2020
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
3 198,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
vydavkové faktúry za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
potravinové faktpúry za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
toner, kanc. papier
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dištančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
toner, kanc. papier
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
box kovový, aku skrutkovač, sada vrtákov, kábel
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
batéria na studenú vodu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
potravinové faktpúry za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
lepidlo mamut + batéria - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
vydavkové faktúry za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
výmena starých kovovýc dverí za plastové dvere
|
4 625,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
papierové utáierky - COVID19
|
2 553,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tabuľa - ŠK
|
300,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
vzdelávací balík pre školský klub
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
UNIKOR Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dataprojektor - ŠK
|
1 699,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kabeláž - ŠK
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
corona antivir - COVID19 (MŠ)
|
143,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
zásobník na papierové utierky + utierky - COVID19 (MŠ)
|
633,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - COVID 19
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zánik poistenia z poistnej zmluvy č. 2341274
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky papier
|
89,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky papier + pero
|
539,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
sterilizátory 4 ks - škola a MŠ - COVID19
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
zásobník na papierové utierky - COVID19
|
235,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
bezkontaktný dávkkovač - 4 ks - COVID19
|
156,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
info@gastrokuchyne.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
plastový upratovací vozík + držiaky + tyč + násady - ŠJ
|
364,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kompaktný umývací automat KARCHER
|
3 198,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
info@karcherstore-steps.sk |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnica Občianska náuka 6. ročník - škola PK
|
265,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
info@preskoly.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - ŠK
|
267,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
obchod@abctonery.sk |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
list bianco s vodotlačou - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice a PZ - Matematika 9. ročník - škola PK
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
hubky nano - škola PK
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
info@nanoprom.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
10.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 1 k výzve z 10.11.2020
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 2 k výzve z 10.11.2020
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
3 198.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
Oto Hroba STEPS Nitra |
Základná škola |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkt a poradie uchádzačov
|
3 198.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
Oto Hroba STEPS Nitra |
Základná škola |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
práce na oprave kanalizácie 1 čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MAJAKOV s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
mikrohandra - škola PK
|
42,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
obchod@leoness.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
hubky nano - škola PK
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
info@nanoprom.sk |
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
stojan s dávkovačom bezdotykový - COVID19
|
217,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
lamaj@lamaj.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
výdavkové faktúry za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
potravinové faktúry za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - COVID19
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
rukavice - COVID19
|
68,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
obchod@zdravotnetesty.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
alkalické baterky do stojanov - COVID19
|
197,52 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
objednavky@kancelaria24h.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
termovízna kamera na meranie telesnej teploty - COVID19
|
1 180,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
predaj@meratex.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dávkovače bezdotykové - COVID19
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
info@gastrokuchyne.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dávkovač bezdotykový - COVID19
|
103,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
info@gastrokuchyne.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - COVID 19 (MŠ)
|
141,29 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
alktalicke baterky do stojanov a zásobníkov - COVID19
|
39,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
objednavky@chytreelektro.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - COVID19
|
361,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
info@klavesnica.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dávkovač bezdotykový - COVID19
|
690,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
info@eventsg.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
1 215.84 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - COVID19
|
1 679,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
práce na oprave kanalizácie 1 čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
MAJAKOV s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
zásobníky + papierové utierky - COVID19
|
528,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
zásobníky + papierové utierky - COVID19
|
89,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
obchod@adlerr.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
toner - škola PK
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
hej.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
výmena hliníkových roliet za staré drevené v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
MCe system s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - ŠJ
|
97,54 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
certifikácia CODIV - škola PK
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice matematiky pre 5. ročník
|
562,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaceprostriedky + servis - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
servítky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
gumenné rukavice - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
bonux prášok 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2020
|
súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou
|
4 203,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia priestorov ZŠ, ŠJ a ŠK z dôvodu výskytu COVID-19
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2020 |
|
|
|
Tridelinne s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia priestorov v MŠ a ZUŠ z dôvodu výskytu COVID-19
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2020 |
|
|
|
Tridelinne s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
potravinové faktúry za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
výdavkové faktúry za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
papierová vreckovky - škola PK
|
102,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
109,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode s plaveckým výcvikom
|
6 250.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ost. všebecný materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
PC myši 10 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí dotácie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
1 725,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
279,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - ZRPŠ
|
528,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné oblečenie - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice Zbierka úloh z matematiky pre prvákov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice Zbierka úloh z matematiky pre prvákov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
interiérové žalúzie do štyroch tried - škola PK + dotácia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
hravá technika - pracovné zošity zo ŠR
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatky - škola PK
|
38,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
123.pečiatky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chlad. zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
08.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkt a poradie uchádzačov
|
6 250.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
22.09.2020 |
31.05.2021 |
03.09.2020 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
22.09.2020 |
31.05.2021 |
03.09.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
6 250.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
22.09.2020 |
31.05.2021 |
03.09.2020 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR - Hravá technika a Hravá chémia
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
03.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
22.09.2020 |
31.05.2021 |
03.09.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
prihláška na odborne skolenie
|
95,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
MAXIM s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
03.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha č. 1 k výzve z 03.09.2020
|
6 250.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
22.09.2020 |
31.05.2021 |
03.09.2020 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
potravinové faktúry za 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
výdavkové faktúry 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
práčka - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
WIFI router + oprava a servis IKT
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR
|
508,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - ŠK
|
548,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR - Matematika 5. ročník
|
36,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR - Matematika 5.-9. ročník
|
1 933,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - škola
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov a stoličiek - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava vchodových posuvných dverí - škola
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
GU Slovensko s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - škola VP + škola PK
|
253,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
135,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
potravinové faktúry za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
vydavkové faktúry za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
3 notebooky - VP
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
mixér bravo do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Gašpárek Ján |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2020
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek
|
10 413.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
123,64 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
rohože - ŠK
|
147,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule (školský klub) |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
2 notebooky - VP
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
stierka na okná so zásobníkom, zelená - škola PK
|
29,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
velkykosik.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistič okien 2 ks - ŠK a ŠJ
|
101,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
hej.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Gigaprint .sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
výdavkové faktúry 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
potravinové faktúry za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky + servis umývačky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
OTE - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Etická výchova 1. - 4. - učebnice
|
293,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ pre I. stupeň zo ŠR
|
4 203,54 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
AITIEC.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Praccovné vyučovanie - PZ - učebnice zo ŠR
|
254,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
náboženstvo PZ - učebnice
|
233,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
kpkc.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - škola VP
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - škola VP
|
158,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR
|
12,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
info@liberaterra.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice a PZ zo ŠR
|
13,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
eshop@orbispictus.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2020 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
21.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístojov a skúška - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Peter Špaček |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK + dezinfekcia VP
|
56,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chlad. zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kryt, cievka, olej - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Zak Services, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
nože na traktor T35M - škola PK
|
81,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Mountfiled SK |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čisetenie odpadov, vývoz olejov a tukov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
náboženstvo - pracovné zošity zo ŠR
|
244,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
náboženstvo PZ - učebnice
|
249,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
potravinové faktúry za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
vydavkové faktúry za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - ŠJ
|
318,82 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - ŠJ
|
38,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
pilulka.sk |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - ŠJ
|
16,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
domotex.sk |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekcia - škola PK
|
177,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK + dezinfekcia VP
|
1 424.64 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
vydavkové faktúry za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
potravinové faktúry za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky + kanc. potreby - škola PK
|
228,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
konvektomat - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
10 413,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2020
|
súhrnná správa o zadávaní zákaziek
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. papier - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
výdavkové faktúry marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
potravinové faktúry za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
antivirusový program ESET - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky
|
10 500.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
20.03.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkt a poradie uchádzačov
|
10 413.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
20.03.2020 |
Anveko s.r.o., |
Základná škola |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
10 500.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
20.03.2020 |
|
Základná škola |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zápisnica z obstarávania zákazky
|
10 413.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
20.03.2020 |
Anveko s.r.o., |
Základná škola |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
20,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
potravinové faktúry za február 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
výdavkové faktúry február 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
lampy do dataprojektorov - škola PK
|
348,87 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
žinienky - vzdelávacie poukazy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
fitplanet.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
sáčky do vysávača KAARCHER - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
hej.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
knižnice s policou - VP
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Gigaprint.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie kabinetu v ŠK
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule (školský klub) |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
odborná prehliadka skúšky elektro, revízie
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične Baček
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
potravinové faktúry za január 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
výdavkové faktúry január 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
umývací prostriedok + oplachovací prostriedok - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Ďurišková Deana |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
SOFT-TECH |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
montáž umelého osvetlenia v telocvični ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
EMOP , s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - ŠK
|
143,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
tonerpartner.sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
244,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
popisovače na tabule -škola PK
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
výdavkové faktury za december 2019 prijaté 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
floorbalové loptičky - VP
|
103,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
florbal4u.com |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní LVVK
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
drevená pečiatka registratúrna
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AUREUS SERVICES s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o preddavkových platbách pre rok 2020
|
38 235,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
72,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Gigaprint .sk |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2019
|
súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou
|
6.294.-- |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pripojení
|
22.--(mesačne) |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
R S Computer s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
výdavkové faktury za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
potravinové faktúry za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/07/054/41
|
dohoda
|
4 271,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
62,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
tonerpartner |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
24 šálok do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola (školská jedáleň) |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
75,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
vrabciak |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
149,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
epedá - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Gajdošíková Mária |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vianočné posedenie zo SF
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
REŠTAURÁCIA DOLINA |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
264,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
vrabciak |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične KRAJČIR
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Krajčír Jakub |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
97,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
4home |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
97,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
4home |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
odborná prehliadka - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
odborná prehliadka - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
1 061,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
4kids s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
1 670,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hracky - SK
|
2 745.01 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Garlando SK, Unihouse s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
výpoveď zmluvy o poskyatovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné oblečenie + kanc. potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Eva Miholkova |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
montáž umývačky riadu s dopravou a súčiastkami - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
výdavkové faktury za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
potravinové faktúry za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
stôl s drezom do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vykonanie odbornej prehliadky - škola
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
výroba vianočných pozdravov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
bojler do diečenskej šatne - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
montáž prívodného kábla na umývačku riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Polák |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
71,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nôž + doska - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatka do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
123.pečiatky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva - mzdy
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
projektor, počítač + vzdelávacie balíky 2 ks - ŠK
|
2.989.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
2121008076 |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis pokazeného počítača - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
Mikos comp s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
potravinové faktúry za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
výdavkové faktury za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Stanišev Daniel |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
overenie váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na umývačku riadu
|
3 584,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola (školská jedáleň) |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
FC Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva so sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2019
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
3.584.40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
TJ SLAVOJ MSJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
potravinové faktúry za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
výdavkové faktúry za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
6,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Základná škola |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
obrusovina do ŠJ - 40 m
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
obrusovina do ŠJ - 40 m
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
zavedenie internetu, kabeláž ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
odstúpenie od zmluvy tel. číslo 034/7770080
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve - tel. číslo 034/7770232
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode pre 37 žiakov ZŠ SEKULE
|
6 294,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve - tel. číslo 034/7782069
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve - tel. číslo 034/7770080
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve - tel. číslo 034/7770079
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava váh - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
praacovné odevy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce - škola
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
LiNi s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
škola v prírode pre 37 žiakov ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné oblečenie - škola
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv - upratovačka - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ventil na vodu - umývadlo 5.A
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične STUDENIC
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Ivan Haringa |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kovová pokladnička - ŠK
|
31,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
officeland shop - internet |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava umývadla v školskom klube
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
úprava nábytku s kotviacim a spojovacím materiálom - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Michal Martinkovič |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice ANJ - Project 2. - 4.vydanie - 28 ks
|
307,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
PaedDr. Lenka Vadinová |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň, notebook a PC myš - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
PC myš 9 ks + oprava a servis IKT
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
chladnička Philco PSL 442 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie kabinetu ŠK aj s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie kabinetu ŠK aj s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
hrnček, krájač, utierka - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Monika Kubincová - verejný zdravotník |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
JUMPING Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
školenie
|
106,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
MAXIM s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
INAT s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Hladíková Monika |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - muži |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DHZ Sekule - hasiči - žiaci - krúžok |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Blažena Hladíková |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Blažena Hladíková |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Blažena Hladíková |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
výdavkové faktury za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
potravinové faktúry za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola
|
438,32 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
29.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spracovaní osobnych udajov - KOMENSKY
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do ŠK
|
1 301,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - škola
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu, zmäkčovač vody, filter na vodu, soľ do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
servisný vozík - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu, zmäkčovač vody, filter na vodu, soľ do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu, zmäkčovač vody, filter na vodu, soľ do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
mopy + držiak - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Radomir Sebestyen RAMI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
výpoveď zmluvy o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
podložky pod stoličky
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o dlhodobom využívaní telocvicne ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o dlhodobom využívaní telocvicne ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľ školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
výdavkové faktury za júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
potravinové faktúry za júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky papier + toner - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
biely baliaci papier - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice ANJ a NEJ
|
1 061,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
preškoly |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice Prvouky pre II. ročník
|
112,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
sáčky do vysávača
|
22,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
biela tabuľa 2 ks + fixy 2 balenie - VP + PK
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2019
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatky s menom - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
AUREUS SERVICES s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
profil VO
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
potravinové faktúry za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
výdavkové faktúry za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
sifón do drezu 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynské riady - OTE -ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie dotácie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Obec Moravský Svätý Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Jozef Bosnovič |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pero k interaktívnej tabuli - škola
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pero k interaktívnej tabuli - škola
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
odber biologicky rozložiteľného kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Jozef Bosnovič |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie steny v triede
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia programu SW iKelp - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístrojov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Špaček Peter |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - škola PK
|
247,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS - balík služieb 0347782069
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS - balík služieb 0347770232
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
AUREUS SERVICES s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
potravinové faktúry za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
výdavkové faktúry za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívna tabulľa s notebookom
|
1 938,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
notebook pre deti SZP a VP
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
umývací prostriedok do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredná odobná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
žalúzie do učebne chémie ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Okno - MP s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
žalúzie do učebne chémie ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Okno - MP s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
výdavkové faktúry za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
3 ks žiarovky do dataprojektorov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
potravinové faktúry za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
el. ohrievač vody s montážou a výmenou vodovodnej batérie v kuchynke
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Húšek - A-therm |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie, monitoring kanalizácie v školskom byte
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
SATIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie, monitoring kanalizácie v školskom byte
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
SATIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovky do dataprojektorov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Projektory - lampy |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka PUBLIKÁCIA
|
23,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2019
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Oknabytok.sk |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
výdavkové faktúry za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
potravinové faktúry za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Stanišev Daniel Závod
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Stanišev Daniel |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Stanišev Daniel Závod
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Stanišev Daniel |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kanc. potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - TJ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie 4 stien v 4 triedach
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie 4 stien v 4 triedach
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie 4 stien v 4 triedach
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava rozvodov zvislého potrubia na vodu v 4 triedach
|
4.087.18 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Minarik Jozef - staviteľ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie 4 stien v 4 triedach
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
revízia bleskozvodov v budove ZŠ SEKULE
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
antivirusový program ESET - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava školských hodín EL-05 EURO v ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Elektročas s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
potravinové faktúry za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
výdavkové faktúry za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Stanišev Daniel |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava osvetlenia v telocvični ZŠ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Stanišev Daniel |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ventily na hydranty 11 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ventily na hydranty 11 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - ŠJ č. 2
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - ŠK č. 2
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
skrine kovové 2 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
lacneskrine.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
37.689.96 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní LVVK pre 27 detí
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2019 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
montovanie LED lámp - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
potravinové faktúry za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
výdavkové faktúry za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Mzdy profesionálne - škola PK
|
38,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektroinštalácie vo videoučebni - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
služby BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
515,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
VS - ročný prístup na rok 2019 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Poradca podniateľa s.r.o. |
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenajme tlačovych zariadeni 0214012019001
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Z+M servis a. s. |
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiacie prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívne tabule 4 ks + notebooky 4 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2018
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie WC odpadu v šatniach - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
SATIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
služby - servisná práca v programe ŠJ - platby stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019-30.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2019-30.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
potravinové faktúry 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
výdavkové faktúry 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
22,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola OK
|
111,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
297,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
4kids s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
129,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
2 583,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
dekoračné siete - VP
|
539,82 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
KOSIK siete |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
drevené kolíčky - škola VP
|
21,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
hobby -kreativ.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
158,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
TV Gogen TVF 2 ks - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
vianočné posedenie - čerpanie SF
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
DEPEST s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
AJ - kalendrá, dátum, čas + CD - SZP + škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
mikrofón + reproduktor sencor + napájací kábel - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
vianočné pozdravy
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
PC myši 5 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
rádio Gogen s CD - 2 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
vykonanie odbornej prehliadky a revízie elektro
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
žalúzie s montážou ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ondrej Okasa - Žalúzie Záhorie |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
potravinové faktúry 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
Zákaldná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
výdavkové faktúry 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
BALLUX s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie odpadov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do učiteľskej učebne -škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
bojler 100 l s montážou - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
INAT s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
upratovací vozík - 5 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Moonid s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
biela magnetická tabuľa + sada k tabuli - škola OK
|
652,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
list bianco s vodotlačou - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
oprava PC v učebni informatiky II. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v priestoroch ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci HODINA DEŤOM
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v budove školy 06.11.2018
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Karol Bauml - CHEMIKO |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
potravinové faktúry 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
výdavkové faktúry 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
finančná gramotnosť pre I. a II. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
LittleLane a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
elektrický bojler 200 l - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírky v učiteľskej učebni - IR2520
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Heico s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o tanečnom programe
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
BD-production s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
príjmové pokl. doklady + perá - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívne perá 8 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva - mzdy
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
oprava notebooku LENOVO - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné stolové kalendáre - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.04.6450 |
|
|
Zmluva |
|
so sprostredkovateľom spracúvania os. údajov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
sieťové čiapky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
záslepky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
plagát na vstupnú nástenku školy Hymnické piesne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
plagát na vstupnú nástenku školy Hymnické piesne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
plagát na vstupnú nástenku školy Hymnické piesne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode pre 38 žiakov 3. ročníka ZŠ SEKULE
|
5 522,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - TJ SEKULE - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr.. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ MSJ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN MSJ - muži
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - DHZ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DHZ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - TJ SLAVOJ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
TJ SLAVOJ MSJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
potravinové faktúry 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
Zákaldná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
výdavkové faktúry 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
Zákaldná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
servis dávkovačov umývačky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
servis dávkovačov umývačky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - KVIETOK Sekule
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - KVIETOK Sekule
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
toner XEROX 3010 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične Baček D. MSJ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2018 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci - zbierka Biela pastelka 2018
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
diagnostika nefunkčnej siete LAN a výmena prepínača v kancelárii riaditeľa
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
záslepka čierna a biela na školské stoličky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018-11.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018-11.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018-11.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018-11.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
zhotovenie ovládania záznamu z kamier - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN MSJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
výdavkové faktúry 08/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
potravinové faktúry 08/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
učebná pomôcka slzička - VP
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
DIONY Sports International s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka el. energie pre odberateľov elektriny mimo domácnosti
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
výdavkové faktúry 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
potravinové faktúry 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
učebnica Prvouka 2. ročník - škola PK
|
3,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
clin na okná - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok DBK 18060277
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tepovanie kobercov - škola
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
TEPUJEM.SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2018
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - TJ SEKULE prípravka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - TJ SEKULE prípravka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
TJ SEKULE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - DHZ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
DHZ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení TV - Džurný D. MSJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
Džurný Dominik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda u ukončení využívania TV - ŠK JÁŇAN MSJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - KVIETOK Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - DHZ SEKULE
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - HLADIKOVA
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
Hladíková Monika |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
výdavkové faktúry 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - Baček D. MSJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prvouka 2. ročník - PK
|
135,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
potravinové faktúry 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
102,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o odbere biologicky rozložiteľnom odpade - BOSNOVIC
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Jozef Bosnovič |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme bufetu - BOSNOVIC
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Jozef Bosnovič |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o vydaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie v školskom byte - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
SATIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístrojov - škola
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Peter Špaček |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Zákonník práce - škola PK
|
24,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
megaknihy.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
potravinové faktúry 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
výdavkové faktúry 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o odbornej praxi
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
založenie domeny pre zamestnancov ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o odbornej praxi
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
sprievodcovské služby na kultúrne podujatie - SF
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
DOLCE VITA TRAVEL s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
brúsenie strúhadiel - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Igor Daniel |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň - UP SZP
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Baček D.
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.05.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
výdavkové faktúry 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - BERTA MSJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Adrián Berta |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
potravinové faktúry 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe - SOU Holíč
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie odtokov + vývoz z lapača tukov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Oliveer Marosi |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
servis umývačky v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe - SOU Holíč
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2018
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
soľ - zmäkčovač vody do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
č. ZO/2018A10348-1
|
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
deratiizácia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb - biologické ošetrovanie odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.04.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
potravinové faktúry marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
výdavkové faktúry marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Zelenková
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Zelenková Ivana |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Mračna Ľ.
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Mračna Ľubomír |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Čermáková
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
zmäkčovač vody - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
výbojka 4 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
GDPR
|
30.--mesačne |
bez DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
antivirus NOD 32 na 20 notebookov - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telecvične - Mračna Ľ. MSJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Mračna Ľubomír |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2018
|
potravinové faktúry február 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2018
|
výdavkové faktúry február 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - ŠK JÁŇAN
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
dohoda o preddavkových platbách pre rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
služby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
výchovný program pre ŠVVZ - ZD pre ŠK
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní LVVK
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične Čermáková S.
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Čermáková Silvia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
oprava umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
uhlová brúska, pracovné nohavice, rezný kotúč
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
oprava popukaných stien
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
ISOMIX s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
wifi router, konfigurácia, meranie káblovej trasy
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
vydavkové faktúry január 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
potravinové faktúry 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
diagnostika siete, výmena prepínača, reinštal. PC
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
uteráky 30 ks
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Fortel katalog s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
elektródová zváračka GE 185 F
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
VBV Invest s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
vymaľovanie 5 tried - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
ISOMIX s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívne perá 2 ks - SZP + škola PK
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
notebook HP 255 - škola
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
755,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - TRAJLINEK
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2018 |
|
|
|
Adam Trajlínek |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
73,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične Trajlinek A.
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Adam Trajlinek |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične BACEK D.
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Baček Dušan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZELENKOVA E.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Zelenková Emília |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál - škola
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
eshop-kinekus |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
žiadosť o zmeny - výpoveď zmluvy o poskytovaní SEB
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na telefón PANASONIC
|
4,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na telefón PANASONIC
|
4,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na telefón PANASONIC
|
4,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č. 2 - k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2017
|
súhrnná správa o zákazkach s nizkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvicne - Mišovič T.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Mišovič Tomáš |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
DVD prehrávač - SZP
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava osvetlenia v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
občerstvenie k vianočnému posedeniu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Reštautácia DANTE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
žiadosť o prenos čísla v mob. ver. sieti
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS - HAPPY XL
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
žiadosť o zmeny zmluvy PRIMABANKA prístup na účet
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
žiadosť o zmeny zmluvy PRIMABANKA na výd. účet
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Mišovič T. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Mišovič Tomáš |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
124,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
161,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Casallia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - vzdelávacie poukazy
|
102,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Šuhajda - ASCON |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
1 318,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
hračky - ŠK
|
820,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
káble - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
projektory epson - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
televízor Manta - ŠK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
list bianco - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do 4 oddelení ŠK
|
4 838,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riadtiteľ školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné rukavice - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2017 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o vyuzivani TV - MRACNA
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2017 |
|
|
|
Mračna Ľubomír |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Berta A. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Berta Adrián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Mišovič T. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Mišovič Tomáš |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
konfigurácia routrov, identifikácia nefunkčnosti siete - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
košík na príbor + kotúč kostkovací - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - upratovačky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava vstupných posuvných vchodových dverí - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
GU Slovensko s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Džurný D. - žiaci basketbal
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Džurný Dominik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Džurný D.
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
|
Džurný Dominik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
počítadlo - UP - VP
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
Sport Lovers s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pracovný kalendár 14 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
lyžiarsky kurz pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SKIKEMP - škola i kemp, Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
separátor ku škrabke - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
nerezová škrabka do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Anveko s.r.o., |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2017
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Hladíková M. - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
Monika Hladíková, |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - DHZ Sekule - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Džurný D. - žiaci basketbal
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
Džurný Dominik |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - TJ Sekule - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
TJ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2017
|
vydavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
128 plastových podnosov do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Včelková Marta |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní zájazdu ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
ARKA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
dvere ľavé 60 - prevedenie jelša - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 444009
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
konvice na čaj 1,5 l - 12 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - škola
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
93,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Milan Majerník |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS 1-89783263884
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS 1-89784104331
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS 1-89784104331
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS 1-89782314403
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS 1-89783251538
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zánik poistenia z poistnej zmluvy č. 2341025 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné časopisu Pán učiteľ - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Kvietok A. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2017
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová sponzorská zmluva - vývoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
metodická príručka Dejepis + pracovný zošit - škola PK
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
konfigurácia systému EZS Jabltron 100 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
farby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
výbojky do telocvične ZŠ Sekule v množstve 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
23-12804
|
poistná zmluva
|
0.93nažiaka |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
konvice na čaj 1,5 l - 12 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 543,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
INAT s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2017
|
vydavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
obrusovina do ŠK pre 4 oddelenia
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
súprava dres Lennox + trenky New skin - VP
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ŠPORTCENTRUM SENICA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
baterky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kladina prípravná - UP - VP
|
246,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
žinienka - VP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
STEMI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
farby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
DHM - ŠJ
|
1 416,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
licencia na program SW iKelp - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2017
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
1 994,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/06/03 EZS
|
zmluva o dielo a o poskytovaní technickej služby
|
199,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
BDF, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Kvietok A.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Kompas A.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Kompas Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Hladíková
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Blažená Hladíková, Monika Hladíková, |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení nájmu bytu - Mgr. Surový M.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mgr. Surový Martin |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
RM oplachový 2 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
PC tlačiareň Canon MF515 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do PC tlačiarne Canon MF515 - škola
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
DHM, OTE - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
inštalácia kop. zariadenia CANON - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Heico s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola ručnýczh hasiacich prístrojov, pož. vodovodu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Špaček Peter |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Braun FP 3010 - ŠJ
|
75,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbere biologicky rozl. kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme - školský bufet
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývací - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
materiálno - spotrebné normy a receptúry - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis kopírky canon iR2520
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Heico s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
vydavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
DHM, OTE - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, Sekule 119 |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
68,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava - výmena čerpadla v umývačke riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
R S Computer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
04/2017
|
vydavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
04/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - DHZ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
montáž AP routeru + wifi + kábel - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
R S Computer s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Polakovičová Daniela |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
12.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2017
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
10 ks PC myš, toner HP 45 a HP 78 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
DHM, OTE - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
vydavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladničky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Elektroservis Drahoš |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kontrolný servis a vyčistenie ventilátora - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Zmluva |
48500069
|
poistná zmluva
|
23,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava dataprojektoru - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
držiak profilu - škola PK
|
8,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
EXPOWIN spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
strava pri príležitosti Dňa učiteľov pre 39 zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Reštaurácia PAMLSKA, Ing Martin Štermenský |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača tukov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
softvér - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Mäsiarstvo - Potraviny, Irena Hyžová |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
servis IKT 03/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení DHZ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2017 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
05.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
odber biologicky rozložiteľného odpadu + dodatok č. 1
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Biomarina - Biowaste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o úhrade preddavkov za poskytunutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
02/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Knotek Jakub |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
TJ SLAVOJ MSJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálenýr |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
02/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
farby na maľovanie v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Knotková D.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Knotková Dominika |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva a dodatok o biologicky rozložiteľnom odpade - ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívaní telocvične - Trajlínek A.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Adam Trajlínek |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK + VP
|
544,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Lacina. JVL |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
servis IKT 02/2017
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - TJ SLAVOJ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
TJ SLAVOJ MSJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Ing. Karol Lacko - Noba Merkfood |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
výdavkové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie, demontáž a montáž WC - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
potravinové faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
148,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
revízia športového náradia - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2017 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
28.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ročný prístup Verejná správa 2017
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - KVIETOK ANTON Sekule
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
svetelný zdroj 4 ks - škola PK
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
ELEKTRA BŠ, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 2 k dohode o nájme
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Martin Surový |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Trajlinek
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Trajlínek Adama |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ŠK JÁˇŇAN Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
informačná brožúra zo SF
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
VAMAR 11 s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
152,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
oprava inštalácie programu VEMA - mzdy
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
bakelitový kryt na robot - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
príručka k programu VEMA - mzdy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2016
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr,. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
koberec MELODY - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Hrušč - LUCITEX |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
stoličky jedálenské 130 ks - ŠJ
|
2 330,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
farby na maľovanie dvoch oddelení - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Stolárstvo - Martinkovič |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Milan Hladík - EKOMONT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
INAT s. r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ventil 4 ks - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
toner + kancelársky papier - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné stoly - 5 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
knihy - SZP
|
380,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok podľa vlastného výberu - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Nábytok MADEA |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pero k interaktívnej tabuli + žiarovka do dataprojektoru Epson EB85
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Knotek J.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2016 |
|
|
|
Knotek Jakub |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Krajčír
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
výdavkové faktúry 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
potravinové faktúry 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Krajčír
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
stolové kalendáre 20 ks - škola
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ dňa 27.10.2016
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia v Záhoráku č. 41, 42
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Záhorák s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - farba - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
dvojdielne poukazy v množstve 2000 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
toner CANON PG540 a 541 XL - sada
|
75,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
realshop.sk |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čitateľský preukaz
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné sandále - škola upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
samolepky pre žiakov a učiteľov - škola
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatka s IČOM a bez IČA
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
123.pečiatky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaci sprej 1+1zdarma
|
7,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 884,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2016
|
škola v prírode vrátane plaveckého kurzu pre 36 žiakov ZŠ Sekule
|
4 884.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - hasičský krúžok
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2016 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.10.2016 |
|
|
Faktúra |
09/2016
|
výdavkové faktúry 09/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
09/2016
|
potravinové faktúry 09/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvicne - Hladíková M. - tanečný krúžok
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Hladíková Monika |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - KOMPAS
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Anton Kompas |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
cievka + kryt AUTOCUT - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Zak Services, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Kvietok A. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery + faxový papier- škola PK
|
108,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
SLOV-TECH s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
cievka + kryt z hlavice autokutu na krovinorez - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Zak Services, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
hubky, handry - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka dataprojektor Benq MP515 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Pavol Riško |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 09/2016
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
rádio 3 ks + batérie - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery SAMSUNG CLP 315 - sada - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Marián Ondrejka -Wtrade |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
súrna oprava poruchy vody v ZŠ dňa 07.09.2016
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Michal Maderič |
Základnái škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbere biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - pestovateľsk práce - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
potravinové faktúry 08/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
výdavkové faktúry 08/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
koža s textíliou 60 m - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ohrievač na vodu 10 l
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Mikulička - PVM Systém |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
č. R_79/2016
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
výdavkové faktúry 07/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
potravinové faktúry 07/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
reklamácia
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
DHM, OTE - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky VP
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Sport Lovers s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky VP
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
ŠPORTCENTRUM SENICA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2016
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
2.962.80 |
s DPH |
|
|
10.07.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
montáž lapača tukov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
výdavkové faktúry 06/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení telocvične - Kvietok A. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
potravinové faktúry 06/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
30.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Hladíková B.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Božena Hladíková |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Kompas A.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Kompas Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
uhlová brúska, kliešte segerové + poistný krúžok
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Knotková S.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2016 |
|
|
|
Stanislava Knotková |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
toner CANON CEXV33 čierny 2 ks - učiteľská učebňa
|
73,12 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
TEKRA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Martin Surový |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k dohode o nájme zo dňa 30.06.2015
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Martin Surový |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
skrinky na šanóny - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Peter Telár RALET |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
OTE - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky + ostatný tovar - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
DHM, OTE + čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
dohoda o nájme bufetu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Špaček Peter |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - floorbal - VP
|
130,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
závesy na sedátko, sedátko, nerezová batéria - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2016
|
výdavkové faktúry 05/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2016
|
potravinové faktúry 05/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka s modulom MP515
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2016 |
|
|
|
Polakovičová Daniela |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k dohode o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
INSA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne SAMSUNG 3 ks - učiteľská učebňa
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné rukavice a kuchárske čiapky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
04/2016
|
potravinové faktúry 04/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
04/2016
|
výdavkové faktúry 04/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - DHZ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvicne - Stupavská A.
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
el. excentrická brúska - škola
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
sáčky do vysávača CONCEPT + žiarovka do dataprojektoru MP515
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
DDD KONTAKT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda na zabezpečenie prevádzkovej praxe
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Majerník Milan |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
vysávač + sáčky do vysávača + žiarovka do dataprojektoru
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
polyuretánová farba na vyznačenie čiar športových ihrísk
|
100.-- |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
M-PARKET s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miroslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
sieťky na basketbal - škola
|
37,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
4 983,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
M-PARKET s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2016
|
lyžiarsky výcvik pre 30 žiakov ZŠ + renovácia drevenej podlahy v telocvični ZŠ
|
7 300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení TV - Krajčír M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
potravinové faktúry 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
výdavkové faktúry 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy na Deň učiteľov dňa 01.04.2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
REŠTAURÁCIA DOLINA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
PC HDD ADATA SSD 2 ks + tonery 3 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 1
|
dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
antivirusový program na 20 notebookov + oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení TV - TJ SLAVOJ MSJ
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o preddavkoch za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
nap. ventil - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
5 ks myš GENIUS
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing. Karol Lacko - Noba Merkfood |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
02/2016
|
potravinové faktúry 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
02/2016
|
vydavkové faktúry 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pečiatka finančnej kontroly
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
AUREUS SERVICES s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky na floorbalový krúžok - VP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - služba mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pomôcky na hodiny TV pre žiakov ZŠ Sekule - VP
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Športcentrum Senica |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve 2
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní VS - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - DHZ MSJ ženy
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
lopty treningové - VP
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2016
|
potravinové faktúry 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2016
|
vydavkové faktúry 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
mzdový program VEMA
|
286,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
batérie do pier na interaktívne tabule I. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Šimek Marko
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa - 17.01.-22.01.2016
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2016 |
|
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál + čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Kvietok Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy pre 5 upratovačiek
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2015
|
škola v prírode pre 28 žiakov 3. ročníka ZŠ
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
33 812,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
lyžiarsky výcvik na Kosodrevine 17.01.-22.01.2016
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Vaše výlety, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2
|
biologicky rozložiteľný kuch. odpad
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Pekáreň Kubina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Mäsiarstvo - Potraviny, Irena Hyžová |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
výdavkové faktúry 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
potravinové faktúry 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
vypovedanie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
rádiomagnetofón + USB kľúč
|
80,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky SZP
|
131,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky SZP
|
185,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule, školská jedáleŇ |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do 4. oddelení ŠK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola Sekule, školský klub |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2016
|
25.00+poštovnéabalné |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
školenie účtovníkov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa. spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania TV - Šimek M.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
vydavkové faktúry 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
potravinové faktúry 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 892,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
02.11.2015-30.11.2015 |
06.06.2016-10.06.2016 |
30.11.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
opravu programu ASC
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 4/NP/52/2015
|
bezplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál + kanc. potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Knotek Ján ml. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - I. stupeň - žiaci - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
dosky plastové + otvárač - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby -škola PK
|
748,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čist. prostriedky + ost. vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedálň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
biela tabuľa magnetická, sada fixov a magnetická huba
|
101,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - učiteľská učebňa 2 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
nastavenie modemu a routeru - škola PK
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Pojde to - Rozbehame vase technologie |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
batéria a hadica na WC učiteľov - I. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Mikulička - PVM Systém |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
9 notebookov Acer Aspire E15 - škola OK
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ dňa 03.11.2015
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
02.11.2015-30.11.2015 |
06.06.2016-10.06.2016 |
02.11.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky Škola v prírode v termíne od 06.06.2016-10.06.2016 pre 28 žiakov
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
02.11.2015-30.11.2015 |
06.06.2016-10.06.2016 |
02.11.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
|
|
|
DHZ - ženy |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Potravinové faktúry 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Výdavkové faktúry 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery 2 ks - učiteľská učebňa
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
PC port na 48 počítačov ASUS s opravou
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery + prepäťová ochrana - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
poštové poukážky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
16.10.2015-06.11.2015 |
12.11.2015-18.11.2015 |
16.10.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky nákup 9 notebookov Acer Aspire E15 s Windowsom 8.1 a displejom 15,6
|
4.000.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
16.10.2015-06.11.2015 |
12.11.2015-18.11.2015 |
16.10.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk a poradie uchádzačov
|
3.990.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
16.10.2015-06.11.2015 |
12.11.2015-18.11.2015 |
16.10.2015 |
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
nap. ventil, pisoárový ventil, vyp. zariadenie, loctite - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Jozef Bosnovič |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava konvektomatu - ohrievacieho pultu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner SAMSUNG ML 1860 - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývací a oplachový - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Kompas Anton |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ - Martinkovič J.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské mlieko - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
vydavkové faktúry 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
potravinové faktúry 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
teplomer + kalibrácia, vlhkomer + kalibrácia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz kontajneru dňa 29.09.2015
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
mechanická metla Chiron 3 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Ján Valachovič, VAPA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
INSA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
PC HDD Kingston SSD 120gb V300 + oprava a servis IKT 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Bosnovič Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky na lyžiarsky výcvik od 17.01.2016.do 22.01.2016 pre 30 žiakov ZŠ Sekule
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
17.09.2015-12.01.2016 |
17.01.-22.01.2016 |
17.09.2015-12.01.2016 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
17.09.2015-12.01.2016 |
17.01.-22.01.2016 |
17.09.2015-12.01.2016 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do bezkriedy
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT na deň 11.09.2015
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kábel USB A - B 4,8 m Belkin - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
koberec, školské potreby a hračky - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Hladíková B.
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hladíková Blažena |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JÁŇAN MSJ - muži
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JÁŇAN MSJ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
myši, toner, koncovky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
DHZ Sekule - hasiči - žiaci - krúžok |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
teleskopická tyč, tesnenie - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
potravinové faktúry 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
výdavkové faktúry 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2015
|
učebnice anglického jazyka pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
žiacka knižka pre základné školy 50 ks
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
triedne knihy pre žiakov I. stupňa - 7 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
zástupca riaditeľa školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner LASER JET Pro MFP M125a - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pevný disk, USB 16 GB - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
dvere - buk - 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - floorbal - krúžok - VP
|
200,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
07/2015
|
potravinové faktúry 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
07/2015
|
výdavkové faktúry 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201517535_Z
|
učebnice anglického jazyka
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Strapec Oxico |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku hodnotenia ponúk
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
22.7.2015-30.07.2015 |
17.08.2015-20.08.2015 |
22.07.2015 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
22.07.2015-30.07.2015 |
17.08.2015-20.08.2015 |
22.07.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup učebníc anglickeho jazyka Family and Friends 1, Family and Friends 2, More! vrátane dopravy
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
22.7.2015-30.07.2015 |
17.08.2015-20.08.2015 |
22.07.2015 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Martin Surový |
Zákaldná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2015
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
výdavkové faktúry za 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
potravinové faktúry za 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Hladíková Božena |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner SAMSUNG ML 1860 - škola
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
ASC agenda pre ZŠ komplet na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
montáž nového elektrického sporáka v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz kontajneru do Zohoru dňa 22.06.2015
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
štvorplatňový elektrický sporák s elektrickou rúrou vrátane dopravy
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Smáková Amália |
vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 37/OŠTK/2015
|
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadavávaní zákazky
|
2 600.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
16.06.2015-18.06.2015 |
18.06.2015-25.06.2015 |
16.06.2015 |
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie odpadu v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
16.06.2015-18.06.2015 |
18.06.2015-25.06.2015 |
16.06.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup štvorplatňového elektrického sporáka s elektrickou rúrou vrátane dopravy
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
16.06.2015-18.06.2015 |
18.06.2015-25.06.2015 |
16.06.2015 |
|
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Šimek
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky zo vzdelávacích poukazov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
SPIN MARKETING.CZ |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania - Stupavská A
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - DHZ Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2015
|
vydavkové faktúry 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2015
|
potravinové faktúry za 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015 MPC AMG BA TT 475
|
zmluva o dodávke did. pomôcok MPC
|
2 077,68 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Metodicko - pedagogické centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015 MPC AMG BA TT 475
|
zmluva o dodávke did. pomôcok MPC
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Metodicko - pedagogické centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Ing. Karol Lacko - Noba Merkfood |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
programátorské služby 29.05.2015 - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner SAMSUNG MLT - D1042S
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektrického vedenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
dodávka potravinových výrobkov do školskej jedálne pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
dodávka chlebu, pečiva a pekárenských výrobkov do školskej jedálne pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
dodávka zeleniny a ovocia do školske jedálne pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývací a oplachový - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
dodávky potravín do školskej jedálne pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava sporáka v školskej jedální
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Majerník Milan |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Martinkovič
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Ševčík Alexander Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chladiaceho zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
programátorské služby 12.05.2015 - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva na ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Polakovičová Daniela |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Mäsiarstvo - Potraviny, Irena Hyžová |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015
|
Potravinové faktúry za 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015
|
Výdavkové faktúry za 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Haššo Peter |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie odpadu v ZŠ v školskom byte
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka do dataprojektoru - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ - 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň CANON
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Šimek Marko
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Šimek Marko |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2015
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
14.280.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Krajčír
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
Výdavkové faktúry za 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
Potravinové faktúry za mesiac 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Rusňák M.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
metla do kuchynského robota RM-60 H - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
PC HDD WD 250 GB - škola
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery CANON 2900 LBP 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiarenske služby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
38,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
Potravinové a výdavkové faktúry za mesiac január 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
Potravinové a výdavkové faktúry za mesiac február 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
Základná škola + školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň HP LaserJet Pro 100 MFP
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
518,03 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner HP 338
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
toner HP 301XL
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
biologické čistenie odpadov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Haššo Peter |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
mechanická metla 1 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Ján Valachovič, VAPA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rekonštrukcia dievčenských šatní pri telocvični ZŠ Sekule
|
14280.-- |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
odborné prehliaadky elektroinštalácie v ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Miroslav Vlachovič, SVH-Vlachovič |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - futbal - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
TJ Slavoj Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka el. energie 2015-2016
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka el. energie 2015-2016
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok - stoličky + kanc. stoly - školský klub
|
648,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu WC - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
dvere 70 plné olša - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
lopty - VP
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pásky na floorbalové hokejky - VP
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2014
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
772/14
|
vodné 19.11.-15.12.2014 - škola OK, ŠJ, ŠK
|
88,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky + ostatný vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2349/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
253,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
768/14
|
nedoplatok el. energie za rok 2014 - školský byt
|
31,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
767/14
|
preplatok el. energie za 2014 -ŠJ
|
-157,91 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2348/14
|
potravinová faktúra
|
55,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2347/14
|
zelenina a ovocie
|
57,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
770/14
|
tel. poplatky 12/2014 - ŠJ
|
20,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 203 o odbere biol. rozl. kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedálň |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2345/14
|
zelenina a ovocie
|
79,95 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2346/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
49,67 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2342/14
|
zelenina a ovocie
|
57,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2341/14
|
potravinová faktúra
|
37,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2340/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
374,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2343/14
|
mliečne výrobky
|
81,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
763/14
|
káble, kľúče - škkola OK
|
10,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2344/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
126,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
764/14
|
biologicky roložiteľný kuchynský odpad 12/2014- ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
766/14
|
zemské pologule + farbičky - SZP
|
132,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
765/14
|
mikroskop s kamerou - SZP
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
káble, kľúče - škola
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
762/14
|
toner - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2337/14
|
mliečne výrobky
|
131,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2336/14
|
zelenina a ovocie
|
40,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2338/14
|
mrazené výrobky
|
67,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2339/14
|
potravinová faktúra
|
54,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
761/14
|
tel. poplatky 12/2014 - škola PK
|
17,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2335/14
|
potravinová faktúra
|
99,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
762/14
|
toner - školská jedáleň
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
mikroskop - SZP
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
760/14
|
tel. poplatky 06.12.2014-05.01.2015 - ŠJ
|
30,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
758/14
|
vodné 16.10.-18.11.2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
107,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
757/14
|
pracovný stôl 6 ks + obložka steny 1 - škola PK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Peter Telár RALET |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
759/14
|
tel. poplatky 06.12.2014-05.01.2015 - škola, ŠK + poistné
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, škola + školský klub |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
zemské pologule, pastelky - SZP
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
756/14
|
kvet čerešne s plodom - UP pre SZP
|
200,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2333/14
|
chlieb, pečivo
|
94,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2334/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
308,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
14.280.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
10.12.2014-28.01.2015 |
1.7.2015-31.08.2015 |
10.12.2014 |
VKP instal s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia dievčenských šatní pri telocvični ZŠ Sekule
|
14.000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
10.12.2014-28.01.2015 |
01.07.2015-31.08.2015 |
10.12.2014 |
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
754/14
|
tel. poplatky 11/2014 - škola PK
|
120,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
755/14
|
tel. poplatky 11/2014 - školská jedáleň
|
24,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2331/14
|
potravinová faktúra
|
40,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2332/14
|
zelenina a ovocie
|
267,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
753/14
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 11/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2329/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
66,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2330/14
|
zelenina a ovocie
|
119,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
752/14
|
záťažový koberec + podložka laminát - škola PK
|
919,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
model čerešne s plodom
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
751/14
|
virtuálna knižnica 11/2014 - škola OK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
záťažový koberec + laminátové podložky 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pracovný stôl 6 ks + obložka steny 1 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Peter Telár RALET |
Základná škola Sekule |
Mgr.Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
750/14
|
soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
7,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2326/14
|
potravinová faktúra
|
257,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
749/14
|
vertikálne žalúzie - škola PK
|
389,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2327/14
|
zelenina a ovocie
|
105,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2328/14
|
potravinová faktúra
|
62,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vertikálne žalúzie - škola PK
|
389,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
746/14
|
tep. energia 12/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
748/14
|
čistiace prostriedky + ost. vš. materiál - ŠJ
|
197,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
745/14
|
materiál na vymaľovanie školského bytu - škola PK
|
59,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2325/14
|
potravinová faktúra
|
128,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
747/14
|
ostatný všeobecný materiál - škola PK
|
153,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2325/14
|
potravinová faktúra
|
128,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2319/14
|
zelenina a ovocie
|
71,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2318/14
|
zelenina a ovocie
|
363,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2323/14
|
mlieko, mliečne výrobky
|
75,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2320/14
|
mäso. mäsové výrobky
|
258,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2324/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
23,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
744/14
|
internet I. stupeň za 12/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na vymaľovanie školského bytu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Jozef Stupavský - KOKI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2321/14
|
mlieko, mliečne výrobky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2322/14
|
mlieko, mliečne výrobky
|
198,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kreslo Leda-Ne - 26 ks - škola PK
|
494,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Dodávateľ Jomen s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2315/14
|
chlieb, pečivo
|
73,27 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
743/14
|
kreslo Leda-Ne - 26 ks - škola PK
|
490,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Dodávateľ Jomen s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2317/14
|
mrazené výrobky
|
114,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2316/14
|
potravinová faktúra
|
230,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2314/14
|
mliečne výrobky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2313/14
|
potravinová faktúra
|
48,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
740/14
|
koberec do školského bytu - škola PK
|
255,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
741/14
|
prepäťová ochrana + konzola + servis IKT 11/2014
|
66,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
742/14
|
výkona technika BOZP a PO za 4.Q.2014
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
koberec do školského bytu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prepäťová ochrana + konzola + servis IKT 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2311/14
|
potravinová faktúra - dobropis - storno
|
-87,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2312/14
|
zelenina a ovocie
|
107,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
739/14
|
deratizácia v ŠJ dňa 20.11.2014
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2310/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
281,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2309/14
|
mrazené výrobky
|
170,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2306/14
|
ovocie
|
47,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2305/14
|
zelenina a ovocie
|
81,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2307/14
|
potravinová faktúra
|
70,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2308/14
|
zelenina a ovocie
|
221,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2300/14
|
potravinová faktúra
|
84,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2304/14
|
chlieb, pečivo
|
85,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2014 |
|
|
|
Haššo Peter |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2301/14
|
mliečne výrobky
|
87,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
737/14
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
738/14
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
36,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2302/14
|
mliečne výrobky
|
58,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markušk Miloslav |
riaditeľ školy |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
736/14
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2300/14
|
potravinová faktúra
|
87,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v ŠJ dňa 20.11.2014
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2299/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
150,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2298/14
|
potravinová faktúra
|
57,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
735/14
|
tel. poplatky 11/2014 - škola PK
|
17,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2297/14
|
potravinová faktúra
|
122,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2294/14
|
mliečne výrobky
|
107,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2295/14
|
mliečne výrobky
|
97,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2296/14
|
zelenina a ovocie
|
137,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2293/14
|
chlieb, pečivo
|
67,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
734/14
|
nedoplatok el. energie 15.01.-06.11.2014 - školský byt
|
30,59 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
733/14
|
tel. poplatky 06.11.-05.12.2014 - ŠJ
|
30,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
732/14
|
tel. poplatky 06.11.-05.12.2014 - škola PK + ŠK + poistenie telefónu
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2292/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
23,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
731/14
|
tel. poplatky 10/2014 - ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2290/14
|
mäso
|
79,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2291/14
|
potravinová faktúra
|
57,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2288/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
316,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2289/14
|
mandarinky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
728/14
|
tel. poplatky 10/2014 - škola PK
|
115,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2287/14
|
potravinová faktúra
|
108,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
729/14
|
virtuálna knižnica 10/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
730/14
|
učebné pomôcky - motyky - škola PK
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
726/14
|
el. energia 11/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2284/14
|
mrazené výrobky
|
132,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2286/14
|
mrazené výrobky
|
80,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2285/14
|
potravinová faktúra
|
110,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2282/14
|
mliečne výrobky
|
120,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2283/14
|
zelenina a ovocie
|
107,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
727/14
|
el. energia 11/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
725/14
|
el. energia 11/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní TV - Rusňák M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
724/14
|
tep. energia 11/2014 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - motyky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2279/14
|
chlieb, pečivo
|
85,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2279/14
|
chlieb, pečivo
|
85,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2281/14
|
potravinová faktúra
|
85,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2280/14
|
zelenina a ovocie
|
407,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
723/14
|
vodné 16.08.-15.10.2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
101,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
722/14
|
internet I. stupeň 11/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2276/14
|
potravinová faktúra
|
66,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2274/14
|
potravinová faktúra
|
108,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2277/14
|
potravinová faktúra
|
131,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2275/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
138,69 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2278/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
496,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2272/14
|
mrazené výrobky
|
100,27 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedálň |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2273/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
27,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedálň |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2266/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
508,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
719/14
|
oprava programu WinPAM - škola PK
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
720/14
|
tonery - škola PK
|
470,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2270/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
23,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2268/14
|
potravinová faktúra
|
89,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2267/14
|
chlieb,k pečivo - potravinová faktúra
|
61,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2269/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
109,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní a kopírok - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2263/14
|
potravinová faktúra
|
98,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
718/14
|
pracovná obuv - školská jedáleň
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
717/14
|
umývací a oplachovací prostriedok - ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2265/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
21,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2264/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
156,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
716/14
|
virtuálna knižnica 09/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2253/14
|
ovocie - potravinová faktúra
|
61,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2258/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
55,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
715/14
|
tel. poplatky 10/2014 - škola PK
|
18,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2255/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
119,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2254/14
|
potravinová faktúra
|
11,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2257/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
67,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2256/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
68,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2014
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2252/14
|
potravinová faktúra
|
129,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2250/14
|
potravinová faktúra
|
59,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2248/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
29,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2249/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
70,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2251/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
49,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava programu WinPAM - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
713/14
|
tel. poplatky 06.10.-05.11.2014 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
714/14
|
tel. poplatky 06.10.-05.11.2014 - škola PK+ŠK + poistné ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
712/14
|
tlačiarenské služby + balné - ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
umývací a oplachovací prostriedok - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2246/14
|
potravinová faktúra
|
53,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2245/14
|
sirupy - potravinová faktúra
|
200,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
711/14
|
biologicky roložiteľný odpad v ŠJ za 09/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
710/14
|
tel. poplatky 09/2014 - škola PK
|
113,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2247/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
182,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2244/14
|
sirupy - potravinová faktúra
|
71,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
707/14
|
miestny poplatok za kom. odpad za IV.Q.2014 - ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
706/14
|
tel. poplatky 09/2014 - ŠJ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
708/14
|
školenie účtovníkov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
705/14
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2243/14
|
potravinová faktúra
|
40,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
709/14
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
355,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2242/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
81,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2241/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
186,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2240/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
96,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
704/14
|
el. energia 10/2014 - školský byt - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
702/14
|
el. energia 10/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
701/14
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
75,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
703/14
|
el. energia 10/2014 - školský byt - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2237/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
27,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2239/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
75,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2238/14
|
potravinová faktúra
|
103,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
700/14
|
tep. energia 10/2014 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2236/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
162,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
699/14
|
pracovná obuv - upratovačky - škola PK
|
91,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby + čistiaci materiál + kalkulačka - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
698/14
|
internet I. stupeň za 10/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2235/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
23,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2233/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
63,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2231/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
84,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2232/14
|
potravinová faktúra
|
62,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2234/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
12,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
697/14
|
materiál na opravu - škola PK
|
88,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2208/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
192,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - DHZ MSJ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230/14
|
potravinová faktúra
|
51,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiarenské služby + balné - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2229/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
136,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Martinkovič
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2227/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
454,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2228/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
297,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
696/14
|
výkon technika PO a BOZP za III.Q.2014 - škola PK
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Hladíková
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Hladíková Božena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv upratovačky- škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2225/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
100,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226/14
|
potravinová faktúra
|
75,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2224/14
|
potravinová faktúra
|
24,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2223/14
|
potravinová faktúra
|
116,88 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2222/14
|
potravinová faktúra
|
23,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
695/14
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
36,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
694/14
|
wifi router - škola PK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2221/14
|
potravinová faktúra
|
34,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
692/14
|
tonery + oprava a servis IKT 09/2014 - škola PK
|
187,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
693/14
|
výmena nožov na plátkovacích kotúčoch - ŠJ
|
72,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2215/14
|
potravinová faktúra
|
68,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2217/17
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
306,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2216/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
42,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2218/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
54,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
wifi router - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2219/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
100,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2220/14
|
ovocie - potravinová faktúra
|
49,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2214/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
104,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner lexmark + oprava a servis IKT 09/2014 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vršok ventilu 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2206/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
383,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2207/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
308,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
689/14
|
tel. poplatky 06.09.-05.10.2014 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
688/14
|
tel. poplatky 09/2014 - škola PK
|
17,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
687/14
|
vodné 16.07.-15.08.2014 - škola OK
|
111,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
690/14
|
tel. poplatky 06.09.-05.10.2014 - škola PK, ŠK + poistenie telefónuu
|
40,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky + ost. vš. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2205/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
148,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2204/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
26,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2203/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
55,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2202/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
50,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2201/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
240,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv 4 ks, zástera 4 ks - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
686/14
|
pracovná obuv 4 ks, zástera 4 ks - školská jedáleň
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava nožov v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
684/14
|
časopis Verejná správa na rok 2015 - záloha polovica
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2200/14
|
potravinová faktúra
|
88,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2199/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
18,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Zorin ind s.r.o |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
685/14
|
tel. poplatky 08/2014 - škola PK
|
104,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
683/14
|
virtuálna knižnica 08/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2195/14
|
potravinová faktúra
|
82,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
682/14
|
technická prehliadka VZT - školská jedáleň
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2197/14
|
potravinová faktúra
|
195,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2198/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
573,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2196/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
47,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Studenič Vladimír
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2014 |
|
|
|
Studenič Vladimír |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
677/14
|
el. energia 09/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
681/14
|
tel. poplatky 08/2014 - školská jedáleň
|
20,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
679/14
|
el. energia 09/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
678/14
|
el. energia 09/2014 - škola OK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
680/14
|
tep. energia 09/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
napušťák 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
676/14
|
internet I. stupeň za 09/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
675/14
|
obrazový valec + PC slúchadlá + náhradná lampa
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme bufetu - Ševčík A.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ševčík Alexander Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2193/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
67,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2194/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
89,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
672/14
|
NB Asus 2 ks + 2 ks myš Genius - škola PK
|
544,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
výtok rúrkový 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
obrazový valec + PC slúchadlá + náhradná lampa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
674/14
|
Finančný spravodaj na rok 2015 - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
673/14
|
oprava a servis IKT 08/2014 - škola PK
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu -škola PK
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2192/14
|
potravinová faktúra
|
123,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2190/14
|
potravinová faktúra
|
67,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2191/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
187,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu -škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
NB Asus 2 ks + 2 ks myš Genius - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 08/2014 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
671/14
|
vyp. ventil + nap. ventil - škola PK
|
30,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
669/14
|
praacovné tričká + prepravné - ŠJ
|
50,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Dudinský Karol |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
295,23 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
670/14
|
učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
295,23 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
technická prehliadka VZT v školskej jedálni dňa 27.08.2014
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vyp. ventil + nap. ventil - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné tričká + prepravné - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Dudinský Karol |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
668/14
|
tel. poplatky 08/2014 - škola PK
|
17,65 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
obrusovina - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
666/14
|
tel. poplatky 06.08.-05.09.2014 + poistné - škola PK + ŠK
|
141,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
667/14
|
obrusovina - školská jedáleň
|
126,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
665/14
|
tel. poplatky 06.08.-05.09.2014 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
664/14
|
miestny poplatok za kom. odpad za III.Q.2014 - škola PK
|
178,75 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
662/14
|
tep. energia 08/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
663/14
|
virtuálna knižnica 07/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
661/14
|
tel. poplatky 07/2014 - školská jedáleň
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
657/14
|
vodné 17.06.-15.07.2014 - škola OK
|
44,93 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
656/14
|
internet I. stupeň za 08/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
659/14
|
el. energia 08/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
660/14
|
materiál na údržbu - škola PK
|
186,05 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
654/14
|
tel. poplatky 07/2014 - škola PK
|
107,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
655/14
|
el. energia 08/2014 - škola PK - školský byt
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
658/14
|
el. energia 08/2014 - škola OK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
653/14
|
Finančný spravodaj na rok 2015 - škola PK - záloha
|
39,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2189/14
|
potravinová faktúra
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tovar na údržbu aj s dovozom - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Markuška Miloslav |
riaditeľ školy |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2187/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
51,09 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2188/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
4,07 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
651/14
|
tonery 4 ks - škola PK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
652/14
|
dobropis na kuchynský robot - školská jedáleň
|
-32,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery 4 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
650/14
|
biologicky rozložiteľný odpad 06/2014 - školská jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2186/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
27,89 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
649/14
|
služby STP APV 08/2014 - 07/2015 - škola PK
|
155,35 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
648/14
|
kuchynský robot + balíková služba - školská jedáleň
|
37,39 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
Základná škola, školská jedáleň pri ZŠ Sekule |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2185/14
|
potravinová faktúra
|
55,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2183/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2184/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
13,97 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný materiál - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
646/14
|
tel. poplatky 06.07.-05.08.2014 - ŠJ
|
30,95 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
mixér Russel Hobbs 19460-56 + balíková služba - školská jedáleň
|
37,39 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2014
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
645/14
|
vodné 20.05.-16.06.2014 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
115,68 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
644/14
|
tel. poplatky 07/2014 - škola PK
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
647/14
|
tel. poplatky 06.07.-05.08.2014 - škola PK, ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
643/14
|
tel. poplatky 06/2014 - školská jedáleň
|
22,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
642/14
|
tel. poplatky 06/2014 - škola PK
|
107,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
640/14
|
poistné na rok 2014-2015 - škola PK
|
50,69 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2182/14
|
potravinová faktúra
|
51,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
641/14
|
virtuálna knižnica 06/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
635/14
|
program kompletný balík ASC agendy na rok 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
636/14
|
kancelárske potreby - škola
|
84,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
639/14
|
el. energia 07/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
638/14
|
el. energia 07/2014 - škola - PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
637/14
|
el. energia 07/2014 - škola - školský byt
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
633/14
|
ostatný všeobecný materiál - školská jedáleň
|
144,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
632/14
|
ostatný všeobecný materiál - škola
|
160,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
634/14
|
internet I. stupeň za 07/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
631/14
|
tep. energia 07/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2181/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
46,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2180/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
370,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2178/14
|
potravinová faktúra
|
101,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2179/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
100,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
630/14
|
výkon technika PO a BOZP za II.Q.2014 - škola PK
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2177/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
182,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
program kompletný balík ASC agendy na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Kujan L.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Kujan Lukáš |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - učitelia + žiaci - volejbal
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Zamestnanci - učitelia + žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - ŠK JÁŇAN žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - ŠK JÁŇAN žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2176/14
|
potravinová faktúra
|
34,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2175/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
14,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2174/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
5,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
629/14
|
programátorské služby - školská jedáleň
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
626/14
|
materiál na údržbu - škola PK
|
33,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
628/14
|
kontrola hasiaceho prístroja, kontrola tlak. skúška pož. hydr.
|
111,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2173/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
61,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2172/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
83,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2171/14
|
potravinová faktúra
|
38,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2170/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
80,89 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
627/14
|
kontrolnú prehliadku a úradné overenie váhy, závažia
|
53,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
625/14
|
tonery - školská jedáleň
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
623/14
|
oprava projektoru Benq - škola PK
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
624/14
|
kancelárske potreby - škola
|
35,93 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2166/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
107,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2167/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
69,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2169/14
|
potravinová faktúra
|
30,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2168/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
245,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule, školská jedáleň |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2165/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
561,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2164/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
13,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
622/14
|
kancelárske potreby - škola
|
115,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2162/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
97,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
621/14
|
toner KYOCERA 1500 KM - škola PK
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2163/14
|
potravinová faktúra
|
60,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
620/14
|
tel. poplatky 06/2014 - škola PK
|
17,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
618/14
|
tel. poplatky 06.06.-05.07.2014 - škola PK + školský klub
|
43,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
115,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
619/14
|
vodné 16.04.-19.05.2014 - škola PK, OK, ŠK a ŠJ
|
92,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
617/14
|
tel. poplatky 06.06.-05.07.2014 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2161/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
55,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
616/14
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
61,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
615/14
|
tonery - škola PK
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
613/14
|
tel. poplatky 05/2014 - školská jedáleň
|
21,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2160/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
191,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2159/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
134,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
614/14
|
potlač a výroba CD k 30. výročiu ZŠ Sekule - škola PK
|
139,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2158/14
|
potravinová faktúra
|
72,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2157/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
96,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
611/14
|
virtuálna knižnica 05/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
612/14
|
tel. poplatky 05/2014 - škola PK
|
107,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2154/14
|
potravinová faktúra
|
136,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2155/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
69,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2156/14
|
mäso, mäsové výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
335,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
610/14
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
19,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
606/14
|
služby zberu biologicky rozl. kuch. odpadu - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
609/14
|
el. energia 06/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
607/14
|
el. energia 06/2014 - škola OK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
608/14
|
el. energia 06/2014 - ŠJ
|
307,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
604/14
|
bateria, tesnenie - škola PK
|
29,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
605/14
|
miestny poplatok za kom. odpady za II.Q.2014 - ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2150/14
|
potravinová faktúra
|
50,53 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2151/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
58,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2152/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
20,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2153/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
124,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
603/14
|
tep. energia 06/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
nepenivý tep na koberce - škola PK
|
24,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
602/14
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
325,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2146/14
|
potravinová faktúra
|
121,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2147/14
|
potravinová faktúra
|
39,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2149/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
237,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
601/14
|
internet I. stupeň za 06/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2148/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
77,83 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kontrolná prehliadka - cajchovanie, úradné overenie váhy, závažia
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
potlač a výroba CD k 30. výročiu ZŠ Sekule - škola PK
|
139,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava dataprojektoru Benq - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2144/14
|
potravinová faktúra
|
36,68 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2145/14
|
potravinová faktúra
|
74,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2143/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
41,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
600/14
|
sáčky do vysávača CONCEPT + toner - škola PK
|
51,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2141/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
429,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2140/14
|
potravinová faktúra
|
48,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2138/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
8,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2137/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
94,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2136/14
|
potravinová faktúra
|
68,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Stupavská A
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2139/14
|
potravinová faktúra
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2134/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2133/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
63,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2135/14
|
potravinová faktúra
|
24,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
sprchová batéria, tesnenie na vodu - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2132/14
|
mäso, mäsové výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
467,15 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2131/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
68,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
599/14
|
kancelárske potreby - škola
|
193,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2130/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
116,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2129/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
52,42 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
papierové vrecká do vysávača CONCEPT STEPPER - 1 balenie
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2128/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2127/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
144,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2126/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
37,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
570/14
|
virtuálna knižnica 03/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
refakturovanie nákladov za el. energiu a vodu 04.01.-14.05.2014
|
2 115,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
REMESLO stav, s. r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o poskytovaní dodanej elektrickej energie a a vody
|
2 115,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
REMESLO stav, s. r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
595/14
|
virtuálna knižnica 04/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2125/14
|
potravinová faktúra
|
34,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
597/14
|
deratizácia v školskej jedálni dňa 12.05.2014
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
596/14
|
tel. poplatky 05/2014 - škola PK
|
17,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
598/14
|
výmena bočných dverí do školskej jedálne
|
826,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Polakovičová Daniela |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
593/14
|
PC myši, PC slúchadlá, toner, žiarovka do EPSONU - škola PK
|
239,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
594/14
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Harabová Ľudmila |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2124/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
136,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
PC slúchádla - 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2123/14
|
potravinová faktúra
|
184,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2120/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2122/14
|
potravinová faktúra
|
96,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2119/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
39,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
592/14
|
tel. poplatky 06.05.-05.06.2014 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
591/14
|
tel. poplatky + poistenie 06.05.-05.06.2014 - škola + ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
591/14
|
tel. poplatky + poistenie 06.05.-05.06.2014 - škola + ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2121/14
|
potravinová faktúra
|
117,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia v školskej jedálni dňa 12.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
590/14
|
el. energia 05/2014 - školský byt - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118/14
|
mäso, mäsové výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
357,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2117/14
|
potravinová faktúra
|
117,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2116/14
|
potravinová faktúra
|
52,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
585/14
|
tep. energia 05/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
588/14
|
tel. poplatky 04/2014 - škola PK
|
109,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
počítačová myš - 4 ks, slúchadlá k notebookom 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
587/14
|
el. energia 05/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
586/14
|
el. energia 05/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
589/14
|
tel. poplatky 04/2014 - školská jedáleň
|
22,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner do tlačiarne XEROX PHASER 3010
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
584/14
|
internet I. stupeň za 05/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
583/14
|
vodné 18.03.-15.04.2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
118,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2115/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
465,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2110/14
|
potravinová faktúra
|
192,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2111/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
127,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2113/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
36,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
žiarovka na dataprojektor EPSON LCD Projektor, model: H295B
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
582/14
|
oprava sporáka a kotla v ŠJ - 04/2014
|
167,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
RM - Gastro - JAZ, s. r. o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2112/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
78,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2114/14
|
potravinová faktúra
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok č. 1 k zmluve č. 0203
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
Zmluva |
0203
|
o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2109/14
|
potravinová faktúra
|
88,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - DHZ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
DHZ Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - TJ SLAVOJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
TJ Slavoj |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
DHZ Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2014
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
1 170.94 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Martinkovič J.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2108/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
115,11 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava sporáka a kotla v ŠJ - 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
RM - Gastro - JAZ, s. r. o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2107/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
57,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2106/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2105/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
42,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2103/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
184,56 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2104/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
120,34 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
581/14
|
tel. poplatky 04/2014 - škola PK
|
18,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
580/14
|
čistiace prostriedky - škola OK
|
25,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2100/14
|
potravinová faktúra
|
112,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2102/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
425,11 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2101/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
74,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2098/14
|
potravinová faktúra
|
108,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
577/14
|
oprava a servis IKT 04/2014 - škola
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2099/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
67,44 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
578/14
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2014 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
579/14
|
tel. poplatky + poistné 06.04.-05.05.2014 - škola, ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Kujan L.
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Kujan Lukáš |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 04/2014 - škola
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
576/14
|
tel. poplatky 03/2014 - školská jedáleň
|
27,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
575/14
|
poistné na rok 2014-2014 - škola PK
|
292,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
574/14
|
tel. poplatky 03/2014 - škola PK
|
110,57 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2097/14
|
potravinová faktúra
|
104,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2096/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
4,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2095/14
|
potravinová faktúra
|
35,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
572/14
|
výmena dverí - školská jedáleň
|
1 170,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
573/14
|
tonery - škola PK
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2094/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
860,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
570/14
|
virtuálna knižnica 03/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
571/14
|
el. energia 04/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
569/14
|
vodné 18.02.-17.03.2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
85,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2092/14
|
zelenina - potravinová faktúra
|
94,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2093/14
|
potravinová faktúra
|
73,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
567/14
|
el. energia 04/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
568/14
|
el. energia 04/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
výmena bočných dverí do školskej jedálne
|
826,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
výmena bočných dverí do školskej jedálne
|
826,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
566/14
|
tep. energia 04/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
564/14
|
služby PO a BOZP za I.Q.2014 - škola PK
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
565/14
|
internet I. stupeň za 04/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2091/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
119,27 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
563/14
|
materiál na údržbu - škola PK
|
10,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2090/14
|
potravinová faktúra
|
98,47 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2087/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
74,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
diskety + toner do kopírky - škola
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2088/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
80,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2089/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
342,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2086/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
200,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2084/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
69,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2085/14
|
miečne výrobky - potravinová faktúra
|
163,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Rodek O.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Rodek Ondrej |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - ŠK JÁŇAN muži
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
562/14
|
čistenie kanalizácie, šachty, prevoz tam a späť - škola PK
|
185,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
VKP instal s.r.o., Bolebruch Ladislav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2079/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
111,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2083/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
67,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2081/14
|
potravinová faktúra
|
118,61 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2077/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
119,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2078/14
|
potravinová faktúra
|
162,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2082/14
|
potravinová faktúra
|
33,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2080/14
|
miečne výrobky - potravinová faktúra
|
166,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2076/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
93,43 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2075/14
|
potravinová faktúra
|
130,18 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2074/14
|
potravinová faktúra
|
11,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2073/14
|
potravinová faktúra
|
128,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2070/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2071/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
99,83 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2069/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
2,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2072/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
84,02 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
561/14
|
miestny poplatok za kom. odpady za I.Q.2014
|
178,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
560/14
|
tep. energia - vyúčtovanie za rok 2013 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
90,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie, šachty, prevoz tam a späť - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
VKP instal s.r.o., Bolebruch Ladislav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
554/14
|
kancelárske potreby - škola
|
33,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2068/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
382,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2067/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
168,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1
|
96.--/štvrťročne |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2066/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
95,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
559/14
|
školenie účtovníkov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
558/14
|
CD - poznámky na rok 2013 - škola PK
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
557/14
|
tel. poplatky 03/2014 - škola PK
|
18,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2063/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
63,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
554/14
|
kancelárske potreby - škola
|
33,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2062/14
|
potravinová faktúra
|
118,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2061/14
|
potravinová faktúra
|
252,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
556/14
|
oprava chliadničky - školská jedáleň
|
41,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
555/14
|
vyúčtovanie Finančný spravodaj 2014 - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2064/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
172,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2065/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
53,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2060/14
|
potravinová faktúra
|
140,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
553/14
|
tel. poplatky 06.03.-05.04.2014 - škola, ŠK + poistné telefónu ŠK
|
46,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
552/14
|
tel. poplatky 06.03.-05.04.2014 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
551/14
|
vodné 18.01.-17.02.2014 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
106,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
550/14
|
časopis Škola 2014 - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
549/14
|
virtuálna knižnica 02/2014 - škola PK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
výmena dvojkrídlových vchodových dverí do školskej jedálne
|
1 170,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
548/14
|
tel. poplatky 02/2014 - školská jedáleň
|
23,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2059/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
65,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
547/14
|
tel. poplatky 02/2014 - škola
|
112,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2058/14
|
potravinová faktúra
|
22,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2057/14
|
potravinová faktúra
|
125,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
TempoVit spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2056/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
89,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2055/14
|
mäso, mäsové výrobky
|
602,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chliadničky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
544/14
|
el. energia 03/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
545/14
|
el. energia 03/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
546/14
|
el. energia 03/2014 - školský byt
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objimka 1 ks, vyp. ventil 1 ks - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
542/14
|
internet I. stupeň za 03/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2053/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
72,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
543/14
|
tepelná energia 03/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2054/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
3,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2051/14
|
potravinová faktúra
|
178,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
541/14
|
vozíky upratovacie + čist. prostriedky - ŠJ
|
381,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
GA spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2048/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
540/14
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
18,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2050/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
406,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Juriga
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Juriga Maroš |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2049/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
45,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2052/14
|
potravinová faktúra
|
43,61 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2046/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
133,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2047/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
77,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
539/14
|
biogické čistenie odpadu - školská jedáleň
|
377,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2045/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
71,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
biogické čistenie odpadu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vozíky upratovacie + čist. prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
GA spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
538/14
|
čistiace prostriedky - škola - PK, OK
|
393,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vlajka Slovensko + vlajka EU - škola
|
37,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
2U s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2043/14
|
potravinová faktúra
|
118,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
537/14
|
školenie účtovníkov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky upratovačky - škola
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - vyp. ventil 2 ks - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2044/14
|
potravinová faktúra
|
41,85 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
536/14
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
77,86 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
535/14
|
tepelná energia 02/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2038/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2041/14
|
potravinová faktúra
|
497,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
534/14
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
27,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2042/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
19,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2039/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
248,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
533/14
|
virtuálna knižnica 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
532/14
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2040/14
|
potravinová faktúra
|
71,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2037/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
531/14
|
tel. poplatky 02/2014 - škola PK
|
20,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
14.02.2014-10.03.2014 |
1.4.2014-30.04.2014 |
14.02.2014 |
Esoplast Plastové okná a dvere |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky - vchodové dvere do ŠJ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
14.02.2014-10.03.2014 |
1.4.2014-30.04.2014 |
14.02.2014 |
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
14.2.2014-10.03.2014 |
01.04.2014-30.04.2014 |
14.02.2014 |
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2036/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
76,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2034/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2035/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
86,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
529/14
|
tel. poplatky 01/2014 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
528/14
|
vodné 17.12.2013-17.12.2014 - škola - OK
|
65,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530/14
|
tel. poplatky 01/2014 - škola PK, ŠK + poistné ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2033/14
|
potravinová faktúra
|
137,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2031/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
196,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2030/14
|
potravinová faktúra
|
194,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia na CD pre obce a ich RO a PO
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
522/14
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
522/14
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
523/14
|
el. energia 01/2014 - škola - PK - byt
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
526/14
|
telefónne poplatky 01/2014 - škola - PK
|
106,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
525/14
|
el. energia 01/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
521/14
|
telefónne poplatky 01/2014 - školská jedáleň
|
22,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2032/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
73,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
524/14
|
el. energia 01/2014 - škola PK, OK, ŠK
|
711,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
527/14
|
kancelárske potreby - škola - PK
|
596,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
520/14
|
vyúčtovanie publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2029/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
218,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2028/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
518/14
|
žiarovky do dataprojektoru Benq 515 - 3 ks
|
417,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
519/14
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
7,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2027/14
|
droždie - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2026/14
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
751,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
517/14
|
internet I. stupeň - 02/2014 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
223,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2023/14
|
potravinová faktúra
|
178,32 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2024/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
157,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2022/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
59,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
516/14
|
záloha - Finančný spravodaj 2014
|
39,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2021/14
|
potravinová faktúra
|
164,83 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2020/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
39,33 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
3 ks žiarovky do dataprojektoru BENQ MP 515
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
spotrebný tovar do tomboly pre deti ŠK
|
100.-- |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Ľuboš Martinek - LUCIA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
515/14
|
zálohová faktúra na predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
513/14
|
el. energia 01/2014 - školská jedáleň
|
307,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
514/14
|
el. energia 01/2014
|
711,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2019/14
|
potravinová faktúra
|
159,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
60,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2015/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
93,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2017/14
|
potravinová faktúra
|
74,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
TempoVit spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2018/14
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
60,17 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2016/14
|
potravinová faktúra
|
51,84 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
76,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
512/14
|
vykonanie skúšky na výkon funkcie zodp. osoby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
745/13
|
vodné od 19.11.-16.12.2013 - škola - OK
|
118,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
510/14
|
tonery - škola - PK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
509/14
|
telefónne poplatky 01/2014 - škola
|
21,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2010/14
|
nápoje - potravinová faktúra
|
145,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2012/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
505,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2011/14
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
brankárske rukavice - VP
|
61,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
507/14
|
tonery - škola - PK
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2008/14
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
97,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2009/14
|
chieb, pečivo
|
31,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmlvua o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2007/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
64,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o poskytovaní elektrickej energie a vody
|
2 120,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
REMESLO stav, s. r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
508/14
|
školenie účtovníkov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
511/14
|
školenie účtovníkov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2316/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
795,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
504/14
|
tepelná energia 01/2014 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
505/14
|
telefónne poplatky 06.01.-05.02.2014 - škola, ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
506/14
|
telefónne poplatky 06.01.-05.02.2014-školská jedáleň
|
32,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
Príloha č. 2 - dodatok o preddavkových platbách pre rok 2014
|
33 812,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2004/14
|
potravinová faktúra
|
91,73 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2006/14
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
109,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2003/14
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
116,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2002/14
|
potravinová faktúra
|
58,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
744/13
|
vyúčtovanie vyhotovenia bezpečnostného projektu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
BEPIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2001/14
|
potravinová faktúra
|
106,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
743/13
|
telefónne poplatky 12/2013 - školská jedáleň
|
20,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2315/13
|
chieb, pečivo
|
64,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2005/14
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
153,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
744/13
|
vyúčtovanie vyhotovenia Bezpečnostnej dokumentácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
BEPIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201401
|
refakturujeme Vám náklady na el. energiu a vodu za 07/2013-01/2014
|
2 120,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
REMESLO stav, s. r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2013
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
3 309.37 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
503/14
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
742/13
|
telefónne poplatky 12/2013 - škola - OK
|
99,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
740/13
|
nedoplatok el. energie za 07-12/2013 - škola
|
1 918,78 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
741/13
|
nedoplatok el. energie za 07-12/2013 - ŠJ
|
381,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
502/14
|
záloha - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
501/14
|
internet 01/2014 - škola - PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2314/13
|
potravinová faktúra
|
107,87 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o skončení nájmu bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Kučerová Dominika |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2310/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
94,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2312/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
45,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2313/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
97,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2311/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
377,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
739/13
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
16,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
738/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
734/13
|
tel. poplatky 12/2013 - škola - OK
|
20,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
735/13
|
floorbalová hokejka 10 ks - vzdelávacie poukazy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Viola Slováková NOVPAP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
736/13
|
virtuálna knižnica 12/2013 - škola - OK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2308/13
|
potravinová faktúra
|
154,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2309/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
242,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
737/13
|
ostatný vš. materiál - školský klub
|
71,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
737/13
|
ostatný vš. materiál - školský klub
|
71,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Ondrej Rodek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
732/13
|
tel. poplatky 06.12.2013-05.01.2014 -ŠJ
|
31,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
733/13
|
tel. poplatky 06.12.2013-05.01.2014 - škola, ŠK
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2307/13
|
potravinová faktúra
|
274,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
730/13
|
interaktívny program ALF Premium - škola - SZP + prístup do databázy
|
449,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný všeobecný materiál - škola
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2305/13
|
potravinová faktúra
|
12,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2304/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
47,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2303/13
|
potravinová faktúra
|
97,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2302/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
61,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2306/13
|
potravinová faktúra
|
4,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
727/13
|
tel. poplatky 11/2013 - škola - OK
|
101,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
floorbalové hokejky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Viola Slováková NOVPAP |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
729/13
|
vodné od 16.10.-18.11.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
183,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívny program ALF Premium + prístup do databázy
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
726/13
|
nábytok do školského klubu
|
1042.-- |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2299/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
136,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
725/13
|
virtuálna knižnica 11/2013 - škola - OK
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
724/13
|
internet 12/2013 - škola - OK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2300/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
1 128,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E.Limit
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2301/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
188,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2298/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
212,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do školského klubu
|
1 041,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2296/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
108,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2297/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
76,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
721/13
|
tep. energia 12/2013 - škola OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
723/13
|
KU STY-721 vyp. ventil - škola - OK
|
27,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
722/13
|
výkon technicka BOZP a PO za 4.Q.2013 - škola - OK
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2295/13
|
potravinová faktúra
|
14,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
723/13
|
KU STY-721 vyp. ventil - škola - OK
|
27,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2293/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
160,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2294/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
90,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
720/13
|
pätky na školské stoličky - škola - OK
|
29,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný vš. materiál - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využivaní telocvične ZŠ - TJ SLAVOJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
TJ SLAVOJ |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ostatný všeobecný materiál - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
719/13
|
zálohová faktúra - bezpečnostná dokumentácia
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
BEPIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
718/13
|
ostatný všeobecný materiál - škola - OK
|
111,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
717/13
|
ostatný všeobecný materiál - školská jedáleň
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
magnetofóny Philips 2 ks + SONY 2 ks - SZP
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
716/13
|
rádio PHILIPS 2 ks + SONY 2 ks - SZP
|
277,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2291/13
|
droždie - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2289/13
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
52,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2290/13
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2292/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2285/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
668,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2288/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
98,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2287/13
|
potravinová faktúra
|
226,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2284/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
59,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2286/13
|
potravinová faktúra
|
63,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2283/13
|
potravinová faktúra
|
21,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
BaHaBa, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2278/13
|
banány - potravinová faktúra
|
47,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2277/13
|
potravinová faktúra
|
80,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2281/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
78,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2282/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
88,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2280/13
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
331,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2279/13
|
nápoje - potravinová faktúra
|
195,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - škola
|
|
bez DPH |
|
256,00
|
20.11.2013 |
|
|
|
BEPIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
715/13
|
soľ jedlá do umývačky riadu v školskej jedálni
|
5,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2276/13
|
potravinová faktúra
|
104,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
plastové štuplíky do stoličiek a stolov - škola
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
K - TEN Turzovka s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
soľ jedlá do umývačky riadu do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2273/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
107,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2272/13
|
mrazené výrobky
|
100,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2274/13
|
mliečne výrobky
|
75,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2275/13
|
potravinová faktúra
|
133,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2271/13
|
potravinová faktúra
|
24,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva č. 1/NP/52/2013 - spolupráce pri realizácii NP
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2270/13
|
potravinová faktúra
|
181,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
714/13
|
telefónne poplatky 11/2013 - škola
|
21,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
713/13
|
oprava impulzného zdroja EPSON 85 - škola
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
711/13
|
telefónne poplatky 06.11.-05.12.2013 - školská jedáleň
|
30,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
712/13
|
telefónne poplatky 06.11.-05.12.2013 - škola, ŠK
|
53,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
710/13
|
virtuálna knižnica 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2269/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
49,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2268/13
|
potravinová faktúra
|
142,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Juriga M.
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2013 |
|
|
|
Juriga Maroš |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2266/13
|
múka - potravinová faktúra
|
8,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2267/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava dataprojektoru Epson 85 - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
709/13
|
toner do tlačiarne + oprava a servis IKT 11/2013
|
124,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
705/13
|
el. energia 11/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
708/13
|
tel. poplatky 10/2013 - školská jedáleň
|
22,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
707/13
|
tel. poplatky 10/2013 - škola - PK
|
112,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
706/13
|
el. energia 11/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
704/13
|
tep. energia 11/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
vyp. ventil v množstve 3 ks - škola - OK
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
703/13
|
internet I. stupeň za 11/2013
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2263/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
11,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2262/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
1 138,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2264/13
|
potravinová faktúra
|
42,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ochranná deratizácia priestorov ŠJ dňa 07.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2265/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
448,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2261/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
56,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2258/13
|
jablká
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2260/13
|
potravinová faktúra
|
65,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2257/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
175,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2256/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
140,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky - škola
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2259/13
|
potravinová faktúra
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
702/13
|
vodné 17.09.-15.10.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
169,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 11/2013 - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
mäso, mäsové výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
01.11.2013-30.11.2013 |
01.12.2013-30.01.2014 |
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
01.11.2013-30.11.2013 |
01.12.2013-30.01.2014 |
01.11.2013 |
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky - nábytok do ŠK
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
01.11.2013-30.11.2013 |
01.12.2013-30.01.2014 |
01.11.2013 |
|
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky - nábytok do ŠK
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
01.11.2013-30.11.2013 |
01.12.2013-30.01.2014 |
01.11.2013 |
|
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
700/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2255/13
|
potravinová faktúra
|
78,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2253/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
161,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2254/13
|
potravinová faktúra
|
190,52 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
701/13
|
školenie účtovníkov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
699/13
|
školenie účtovníkov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2252/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
29,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Krajčír Marián
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2249/13
|
potravinová faktúra
|
72,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2251/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
38,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2250/13
|
jablká
|
31,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2248/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
84,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2247/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
101,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2246/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
50,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
698/13
|
zverejnenie v Zlatých stránkach - BASIC 12 mesiacov
|
106,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2245/13
|
potravinová faktúra
|
190,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2244/13
|
nápoje
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2240/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
84,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2243/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
64,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2242/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
102,33 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2241/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
306,89 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
697/13
|
vyúčtovanie časopisu Manažment školy v praxi na rok 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
696/13
|
tel. poplatky 10/2013 - škola - PK
|
21,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2238/13
|
jablka
|
39,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Kamil MUNT |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2239/13
|
potravinová faktúra
|
239,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2236/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
67,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2237/13
|
potravinová faktúra
|
148,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
693/13
|
tel. poplatky 06.10.-05.11.2013 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
694/13
|
tel. poplatky 06.10.-05.11.2013 - škola - PK
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
692/13
|
programátorské služby 09.10.2013 - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
691/13
|
pätky na školskú stoličku 200 ks + poštovné
|
21,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
695/13
|
vodné 16.08.-16.09.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
83,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2234/13
|
nápoje a cukrovinky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
690/13
|
Manažment školy v praxi na rok 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2233/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
966,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
689/13
|
virtuálna knižnica 09/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2235/13
|
potravinová faktúra
|
90,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
686/13
|
telefónne poplatky 09/2013 - škola - PK
|
106,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
688/13
|
telefónne poplatky 09/2013 - školská jedáleň
|
26,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
687/13
|
materiál na údržbu - škola - PK
|
81,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2232/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
DELIFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
programátorské služby 09.10.2013- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
685/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2230/13
|
potravinová faktúra
|
28,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2231/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2229/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2228/13
|
potravinová faktúra
|
22,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
682/13
|
el. energia 10/2013 - ŠJ
|
281,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
684/13
|
tep. energia 10/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
683/13
|
el. energia 10/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2226/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
102,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
681/13
|
internet za 10/2013 - škola I. stupeň
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2225/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
789,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
plastové štuplíky do školských stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
K - TEN Turzovka s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2013
|
súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
7 981.30 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2227/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
157,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
680/13
|
výkon technika BOZP a PO za III. Q. 2013 - škola
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Martinkovič J.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
CON001219574
|
internetové knihy - rubrika Základné školy
|
106,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2224/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
200,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2223/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
45,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2219/13
|
potravinová faktúra
|
219,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
679/13
|
tlačiarenské služby + manipulačný poplatok - ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2220/13
|
potravinová faktúra
|
33,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2221/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
57,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2222/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
71,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
679/13
|
tlačiarenské služby + manipulačný poplatok - ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
DHZ Sekule - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
mäso, mäsové výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2217/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
15,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
678/13
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2218/13
|
potravinová faktúra
|
128,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
páska - izolepa + hmoždinky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2216/13
|
potravinová faktúra
|
104,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2215/13
|
potravinová faktúra
|
7,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
677/13
|
poistenie majetku
|
50,69 |
s DPH |
|
23-4-1274
|
24.09.2013 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
23-4-1274
|
poistenie majetku
|
50,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
676/13
|
zástavka na BC 1,5 m - 6 ks - škola
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2214/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
102,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2213/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
42,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2212/13
|
potravinová faktúra
|
14,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
odvzdušňovací ventil + teflon
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2211/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
174,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
675/13
|
miestny poplatok za kom. odpad za IV.Q. 2013- ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
672/13
|
nedoplatok poistného VŠZP z RZ 2012 - zamestnávateľ
|
335,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
674/13
|
čistiace prostriedky pre upratovačky - škola PK
|
520,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
673/13
|
pracovné odevy - upratovačky - škola - PK
|
55,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky pre upratovačky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2209/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
86,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2210/13
|
potravinová faktúra
|
247,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2208/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
127,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
materál na údržbu - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2207/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
383,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
671/13
|
telefónne poplatky 09/2013 - škola
|
20,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
zastavka bezpečnostná žltá 1,5 m - reflexná
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
669/13
|
tel. poplatky 06.09.-05.10.2013 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670/13
|
tel. poplatky 06.09.-05.10.2013 - škola
|
30,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2205/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
87,77 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2206/13
|
potravinová faktúra
|
101,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
nap. ventil 1/2 + kolečka
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
668/13
|
virtuálna knižnica 08/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
667/13
|
predplatné časopisu Verejná správa na rok 2014 - vyúčtovanie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - upratovačky - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2203/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
71,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
666/13
|
telefónne poplatky 08/2013 - škola
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
665/13
|
telefónne poplatky 08/2013 - školská jedáleň
|
21,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2202/13
|
nápoje
|
79,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2204/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
15,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Stupavská A.
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
664/13
|
vodné 16.07.-15.08.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
45,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2201/13
|
nápoje - potravinová faktúra
|
382,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2200/13
|
nápoje
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme bufetu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Alexander Ševčík |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - zamestnanci + žiaci
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2013 |
|
|
|
Zamestnanci - učitelia + žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2013 |
|
|
Faktúra |
663/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
408,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
661/13
|
el. energia 09/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
662/13
|
el. energia 09/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
657/13
|
internet I. stupeň za 09/2013 - škola PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
659/13
|
20 ks špongií, 20 ks prachoviek - škola PK
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2197/13
|
potravinová faktúra
|
157,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2199/13
|
kuracie prsia - mrazené výrobky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
658/13
|
tepelná energia 08/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
660/13
|
predlžovačka, štartér, rozbočka, žiarivka- ŠJ
|
28,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
EMOP s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2198/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
181,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2196/13
|
potravinová faktúra
|
189,79 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
EMOP s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JAŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
20 ks špongií, 20 ks prachoviek - škola
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Ing. Grígeľ Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
655/13
|
dodávka a montáž VZT - školská jedáleň
|
7 981,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
654/13
|
predplatné na rok 2014 - časopis VS 2014
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2195/13
|
potravinová faktúra
|
316,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
hnuteľné veci - technika a softvér
|
2 176.03 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
vyp. ventil STY -721 - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
652/13
|
kuchynské potreby - školská jedáleň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
649/13
|
vyúčtovanie kancelárskych potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
650/13
|
loptičky - vzdelávacie poukazy
|
63,74 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Ferdinand BUZEK - TEST |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
651/13
|
kuchynské potreby - školská jedáleň
|
345,45 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
653/13
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
108,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
KOHI - MARKET SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2193/13
|
kuracie prsia - mrazené výrobky
|
63,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2194/13
|
sirupy - potravinová faktúra
|
220,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývací, RM oplachový, obracačky - 6 ks - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
647/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
264,86 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
648/13
|
maliarske práce v školskej jedálni ZŠ Sekule - ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Kaša Vladimír ml. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
športové dresy - škola - vzdelávacie poukazy
|
63,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Ferdinand BUZEK - TEST |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
646/13
|
tel. poplatky 08/2013 - škola - PK
|
21,59 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2192/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
85,23 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
645/13
|
telefónne poplatky 06.08.-05.09.2013 - školská jedáleň
|
30,95 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
644/13
|
telefónne poplatky 06.08.-05.09.2013 - škola
|
30,84 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
642/13
|
asc agenda KOMPLET ZŠ 2014 - škola
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
643/13
|
vodné od 21.06.-15.07.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
70,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
639/13
|
el. energia 08/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
641/13
|
tel. poplatky 07/2013 - školská jedáleň
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
637/13
|
dresy pre žiakov - vzdelávacie poukazy
|
490,32 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
TEX-PRINT v.d. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2191/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
130,93 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
640/13
|
el. energia 07/2013 - ŠJ
|
281,34 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
638/13
|
tel. poplatky 07/2013 - škola - PK
|
103,84 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
634/13
|
internet 08/2013 - škola - PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
636/13
|
virtuálna knižnica 07/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
635/13
|
tepelná energia 08/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske práce v školskej jedálni ZŠ Sekule - ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Kaša Vladimír ml. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
633/13
|
služby STP APV - 08/2013 - 07/2014 - škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2190/13
|
potravinová faktúra
|
195,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
632/13
|
zálohová faktúra - služby STP APV - 08/2013-07/2014 - škola
|
155,35 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
631/13
|
miestny poplatok za kom. odpad za III.Q. 2013- škola
|
178,75 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dresy pre žiakov - vzdelávacie poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
TEX-PRINT v.d. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
630/13
|
zálohová faktúra - kancelárske potreby - škola - PK
|
89,65 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2189/13
|
potravinová faktúra
|
60,73 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka a montáž technologického zariadenia VZT - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
629/13
|
ochranná deratizácia priestorov ŠJ dňa 25.04.2013
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
628/13
|
tel. poplatky 07/2013 - škola - PK
|
21,46 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2188/13
|
potravinová faktúra
|
53,51 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
625/13
|
vodné od 18.05.-20.06.2013 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
113,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
627/13
|
tel. poplatky 06.07.-05.08.2013 - škola
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
624/13
|
el. energia 07/2013 - škola - PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
623/13
|
nedoplatok el. energie za 01-07/2013 - ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
626/13
|
tel. poplatky 06.07.-05.08.2013 - školská jedáleň
|
31,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
621/13
|
tel. poplatky 06/2013 - školská jedáleň
|
24,43 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2187/13
|
potravinová faktúra
|
173,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
622/13
|
el. energia - preplatok za 01-07/2013 - škola- PK, OK, ŠK
|
-139,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2186/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
74,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2185/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
414,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
620/13
|
tel. poplatky 06/2013 - škola
|
101,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
619/13
|
virtuálna knižnica 06/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2184/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
746,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
617/13
|
tepelná energia 07/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817.71 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2183/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
38,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
618/13
|
internet 1. stupeň triedy za 07/2013 - škola - PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2013
|
súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - dodávka a montáž VZT v školskej jedálni
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
01.7.2013-28.07.2013 |
29.07.2013-31.08.2013 |
01.07.2013 |
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o výsledku hodnotenia ponúk
|
7 981.30 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
01.7.2013-28.07.2013 |
29.07.2013-31.08.2013 |
01.07.2013 |
KLIMATECHNIK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
informácia o zadávaní zákazky - dodávka a montáž VZT
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
01.7.2013-28.07.2013 |
29.07.2013-31.08.2013 |
01.07.2013 |
|
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
616/13
|
výkon technika BOZP a PO za II. Q. 2013 - škola
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
615/13
|
kosačka STIHL FS 240 C-E - škola - OK
|
539,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Zak Services, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá - kancelárske potreby- škola
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2178/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
7,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2180/13
|
vajcia - potravinová faktúra
|
5,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2181/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
61,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2179/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
5,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5100037333 R17 2014
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2176/13
|
filety - potravinová faktúra
|
53,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2175/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
396,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2177/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ochranná deratizácia priestorov ŠJ dňa 25.04.2013
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Demeter Farkaš KONTAKT + |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kosačka STIHL FS 240 C-E
|
539,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Zak Services, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2173/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
44,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
614/13
|
čistenie kanalizácie - školská jedáleň
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2174/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
82,61 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2171/13
|
potravinová faktúra
|
63,78 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2172/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
124,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
612/13
|
čistiace prostriedky + ost. vš. materiál - škola - PK
|
112,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
613/13
|
ostatný všeobecný materiál - škola - PK
|
132,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
611/13
|
tel. poplatky 08.05.-07.06.2013 - škola - PK
|
20,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2169/13
|
múka - potravinová faktúra
|
4,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2170/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
54,29 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
609/13
|
tel. poplatky 06.06.-05.07.2013 - škola
|
29,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
610/13
|
tel. poplatky 06.06.-05.07.2013 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
605/13
|
kontrola hasiaceho prístroja, tlak. skúška has. prístroja + hydrantu
|
134,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
606/13
|
elektromontážne práce - výmena el. ističov - 1. stupeň ZŠ Sekule
|
168,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
607/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
43,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
608/13
|
čistiace prostriedky pre upratovačky - škola PK
|
393,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní - škola
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2168/13
|
potravinová faktúra
|
125,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2166/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
33,87 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2164/13
|
potravinová faktúra
|
73,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013-K
|
mrazené výrobky - podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme nebytových priestorov - Kučerová D.
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Kučerová Dominika |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2165/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
60,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2167/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
114,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky pre upratovačky - škola PK
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
604/13
|
vodné od 17.04.-17.05.2013 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
109,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
výmena elektrických ističov 1. stupeň ZŠ - 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
600/13
|
tel. poplatky 05/2013 - škola - PK
|
21,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
601/13
|
virtuálna knižnica 05/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
599/13
|
tepelná energia 06/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
602/13
|
tel. poplatky 05/2013 - škola - PK
|
101,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
603/13
|
internet 1. stupeň triedy za 06/2013 - škola - PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2160/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
81,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2163/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
1 072,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2161/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
14,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2162/13
|
potravinová faktúra
|
57,91 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
598/13
|
el. energia 06/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
597/13
|
el. energia 06/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2159/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
23,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kohútik červený + kohútik modrý
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
596/13
|
internet 1. stupeň triedy za 05/2013 - škola - PK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2158/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
55,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
595/13
|
miestny poplatok za kom. odpad za II.Q. 2013- ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2155/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
27,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2156/13
|
potravinová faktúra
|
43,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2157/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
1 254,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2154/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
51,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2152/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
87,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2153/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
106,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školská jedáleň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2013 |
|
|
|
Polakovičová Daniela |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2151/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
25,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2150/13
|
potravinová faktúra
|
49,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2149/13
|
potravinová faktúra
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
594/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2148/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
48,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
593/13
|
pracovné odevy + obuv - škola - PK
|
78,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2144/13
|
kuracie prsia - mrazené výrobky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2147/13
|
potravinová faktúra
|
77,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2146/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
39,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2145/13
|
potravinová faktúra
|
107,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
592/13
|
vodné od 19.03.-16.04.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
86,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy + obuv - škola - PK
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
591/13
|
tonery do tlačiarní a kopírky - škola
|
231,01 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2143/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
74,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2142/13
|
potravinová faktúra
|
141,53 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2141/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
10,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2140/13
|
potravinová faktúra
|
21,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní a kopírok - škola
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
589/13
|
kancelársky tovar - školský klub
|
287,14 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
590/13
|
kancelárske potreby - škola
|
535,55 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
588/13
|
telefónne poplatky 05/2013 - škola
|
21,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2137/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2138/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
117,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2139/13
|
filety
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Stupavská A.
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Stupavská Alena |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2136/13
|
potravinová faktúra
|
72,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2134/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
587/13
|
telefónne poplatky 06.05.-05.06.2013 - škola
|
54,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
587/13
|
telefónne poplatky 06.05.-05.06.2013 - škola
|
54,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
586/13
|
telefónne poplatky 06.05.-05.06.2013 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2133/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2135/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
48,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
585/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
584/13
|
virtuálna knižnica 04/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
582/13
|
el. energia 05/2013 - škola PK + OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
583/13
|
el. energia 05/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
581/13
|
tel. poplatky 04/2013 - škola
|
126,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
580/13
|
tel. poplatky 04/2013 - školská jedáleň
|
21,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
782,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2132/13
|
múka
|
23,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2129/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
56,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
579/13
|
tepelná energia 05/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
434,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2127/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
40,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2124/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
50,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2126/13
|
potravinová faktúra
|
38,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2125/13
|
potravinová faktúra
|
60,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky tovar - škola
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky tovar - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky tovar - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
578/13
|
programátorské služby 11/2012-04/2013 - ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2128/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
83,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2123/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
67,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2122/13
|
potravinová faktúra
|
92,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
577/13
|
servisná práca
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Martinkovič J.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - DHZ MSJ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - TJ SLAVOJ MSJ - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
TJ SLAVOJ Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - DHZ Sekule - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
DHZ Sekule - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - hasiči muži - MSJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - muži |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2120/13
|
potravinová faktúra
|
106,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2121/13
|
potravinová faktúra
|
60,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2119/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
12,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2118/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
88,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2115/13
|
potravinová faktúra
|
120,89 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2116/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
47,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
576/13
|
TP-LINK: TL-SF1016D 16-port 10/100 mbps ethernet switch
|
231,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Krajčír M.
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Krajčír Marián Mor. Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
servis tlačiarne KYOCERA KM-1500
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2113/13
|
potravinová faktúra
|
43,63 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2114/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
39,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
lekvár
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
21.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2112/13
|
potravinová faktúra
|
52,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2111/13
|
smotana na varenie
|
10,08 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2110/13
|
jogurty - potravinová faktúra
|
71,93 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2109/13
|
potravinová faktúra
|
84,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
575/13
|
prenájom miestnosti za účelom Dňa učiteľov
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Škola v prírode Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 10522013
|
poskytovaní dátových telekomunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 10522013
|
objednávka k Zmluve č. 10522013 na pripojenie do siete
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
R S Computer, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
tyčinka musli
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
573/13
|
varovné signály CO - CD - 1 ks - uč. pomôcka + poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2104/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
50,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
574/13
|
vyúčtovanie kancelárskych potieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2107/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
66,89 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2108/13
|
potravinová faktúra
|
135,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2105/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
505,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2106/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
572/13
|
tel. poplatky 04/2013 - škola
|
21,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q.2013
|
súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
570/13
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2013 - škola
|
35,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
571/13
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2013 - školská jedáleň
|
33,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2103/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
90,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2102/13
|
potravinová faktúra
|
110,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2101/13
|
potravinová faktúra
|
100,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
569/13
|
virtuálna knižnica 03/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka - návrh zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
568/13
|
tonery do tlačiarne - školská jedáleň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2100/13
|
potravinová faktúra
|
42,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2099/13
|
potravinová faktúra
|
53,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
567/13
|
kancelárske potreby - škola - záloha
|
173,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
563/13
|
el. energia 04/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
564/13
|
el. energia 04/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
566/13
|
tel. poplatky 03/2013 - školská jedáleň
|
21,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
565/13
|
tel. poplatky 03/2013 - škola
|
105,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
562/13
|
vodné od 19.02.-18.03.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
88,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013-K
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2097/13
|
potravinová faktúra
|
270,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2093/13
|
potravinová faktúra
|
66,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2094/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
113,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2096/13
|
potravinová faktúra
|
32,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2098/13
|
potravinová faktúra
|
53,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2095/13
|
potravinová faktúra
|
72,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2092/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
561/13
|
tepelná energia 04/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2088/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
43,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
558/13
|
materiál na údržbu - škola
|
83,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
559/13
|
materiál na údržbu - školská jedáleň
|
61,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
560/13
|
služby BOZP a PO za I.Q.2013
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2090/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
197,37 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2091/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
403,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2089/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
33,53 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
prenájom miestnosti za účelom Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Škola v prírode Moravský Sv. Ján |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Rusňák M.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - DHZ MSJ - muži
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - muži |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá - kancelárske potreby- škola
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
557/13
|
vyúčtovanie tep. energie za rok 2012 - škola, ŠJ, ŠK
|
56,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2087/13
|
potravinová faktúra
|
120,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2084/13
|
potravinová faktúra
|
94,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2085/13
|
potravinová faktúra
|
15,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2086/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2083/13
|
potravinová faktúra
|
39,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
varovné signály CO - CD - 1 ks - uč. pomôcka + poštovné
|
8,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
556/13
|
vyúčtovanie časopisu Škola 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2082/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
76,81 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2081/13
|
potravinová faktúra
|
39,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
555/13
|
tričká, sukne, loptičky - vzdelávacie poukazy
|
99,91 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2080/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
471,05 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
554/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
553/13
|
poistné počíttačov + el. zariadenia od 01.04.2013-31.03.2014
|
292,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
UNION poisťovňa a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2078/13
|
potravinová faktúra
|
20,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2079/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
42,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
551/13
|
oprava a servis IKT 03/2013 - škola
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
552/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
28,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
546/13
|
tel. poplatky 03/2013
|
21,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
545/13
|
učebné pomôcky + prepravné - VP
|
235,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
550/13
|
čistenie kanalizácie + prevoz - školská jedáleň
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky + prepravné - VP
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu - škola
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
549/13
|
tel. poplatky 03/2013 - škola
|
33,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
548/13
|
tel. poplatky 03/2013 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
547/13
|
vodné od 22.01.-18.02.2013 - škola PK, OK, ŠK, ŠJ
|
97,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2074/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
67,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2072/13
|
potravinová faktúra
|
80,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2073/13
|
potravinová faktúra
|
147,86 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2077/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
11,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2076/13
|
potravinová faktúra
|
10,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2075/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
27,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 03/2013 - škola
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.03.2013 |
|
|
Faktúra |
540/13
|
virtuálna knižnica 02/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
542/13
|
el. energia 02/2013 - škola
|
670,71 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
544/13
|
tel. poplatky 02/2013 - školská jedáleň
|
20,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
541/13
|
el. energia 03/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
543/13
|
tel. poplatky 02/2013 - škola
|
109,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
539/13
|
tonery do tlačiarne - škola
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2071/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
40,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2070/13
|
potravinová faktúra
|
61,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2069/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
797,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
538/13
|
tepelná energia 03/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
meteriál na údržbu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie + prevoz - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie + prevoz - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2067/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
89,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2068/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
61,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2066/13
|
jogurty - potravinová faktúra
|
47,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2065/13
|
potravinová faktúra
|
46,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2064/13
|
mieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2063/13
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
23,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2062/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
249,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení praktického vyučovania - ED
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení praktického vyučovania - PK
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení praktického vyučovania - SK
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - Gašpárková D.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Gašpárková Dana |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2060/13
|
potravinová faktúra
|
136,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2059/13
|
potravinová faktúra
|
155,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2061/13
|
potravinová faktúra
|
88,21 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
537/13
|
čistenie, krtkovanie odpadu - školská jedáleň
|
491,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2058/13
|
potravinová faktúra
|
141,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2057/13
|
potravinová faktúra
|
69,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2056/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
58,94 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013-K
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2013 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
535/13
|
čistiace prostriedky - škola - PK+OK
|
661,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
536/13
|
miestny poplatok za kom. odpad za I.Q. 2013- škola
|
178,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
532/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
534/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2050/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
60,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2052/13
|
potravinová faktúra
|
47,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2053/13
|
potravinová faktúra
|
28,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2054/13
|
potravinová faktúra
|
163,61 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2055/13
|
potravinová faktúra
|
88,19 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
533/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2051/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
477,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie, krtkovanie odpadu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
OLIVER MAROSI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013-K
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2049/13
|
potravinová faktúra
|
83,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2048/13
|
mrzané výrobky - potravinová faktúra
|
56,16 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
528/13
|
virtuálna knižnica 01/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
529/13
|
telefónne poplatky 02/2013 - škola
|
22,21 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2047/13
|
jogurty - potravinová faktúra
|
59,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2042/13
|
potravinová faktúra
|
63,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2043/13
|
jablká, ovocie, zelenina
|
28,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2046/13
|
mieko - potravinová faktúra
|
68,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2044/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
67,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2045/13
|
potravinová faktúra
|
265,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530/13
|
telefónne poplatky 01/2013 - škola
|
43,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
531/13
|
telefónne poplatky 01/2013 - školská jedáleň
|
31,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
527/13
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013-K
|
potravinová tovar podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
526/13
|
el. energia 02/2013 - škola
|
670,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
523/13
|
tel. poplatky 01/2013 - školská jedáleň
|
24,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
522/13
|
telefónne poplatky 01/2013 - škola
|
129,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2038/13
|
potravinová faktúra
|
60,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2037/13
|
potravinová faktúra
|
42,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
525/13
|
el. energia 02/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2039/13
|
potravinová faktúra
|
73,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2040/13
|
potravinová faktúra
|
63,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2041/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
38,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - muži
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - muži |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - muži
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - muži |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
524/13
|
tepelná energia 02/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2035/13
|
potravinová faktúra
|
69,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2034/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
798,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2034/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
798,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2032/13
|
potravinová faktúra
|
58,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2031/13
|
nápoje - potravinová faktúra
|
688,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
521/13
|
materiál na oprava - škola
|
71,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2030/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2036/13
|
chieb, pekárenské výrobky podľa denných objednávok
|
64,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2033/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
161,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013-K
|
nápoje ovocné
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola PK+OK
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
515/13
|
vyúčtovanie publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
516/13
|
vodné od 16.12.2012.21.01.2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
89,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
517/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
519/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
520/13
|
učebné pomôcky + prepravné - VP
|
258,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
518/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Rusňák M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2029/13
|
potravinová faktúra
|
41,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2027/13
|
potravinová faktúra
|
72,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2028/13
|
potravinová faktúra
|
96,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
514/13
|
loptičky + náklady na doručenie - VP
|
208,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2025/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
370,34 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2026/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2024/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
268,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2022/13
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
177,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2023/13
|
potravinová faktúra
|
117,67 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2021/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
65,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2020/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
66,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2019/13
|
potravinová faktúra
|
114,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
513/13
|
oprava sporáka - školská jedáleň
|
130,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013-K
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - VP
|
253,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2016/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
35,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
512/12
|
časopis Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2017/13
|
mrazený karfiol
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2018/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
138,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Peter Štvrtecký |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
510/13
|
el. energia 01/2013 - školská jedáleň
|
281,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
511/13
|
el. energia 01/2013 - škola PK, OK, ŠK
|
670,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2014/13
|
potravinová faktúra
|
177,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2009/13
|
potravinová faktúra
|
171,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
508/13
|
tlačivá - kancelárske potreby- škola
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/13
|
potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2011/13
|
potravinová faktúra
|
101,51 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2015/13
|
mlieko - potravinová faktúra
|
65,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2010/13
|
potravinová faktúra
|
26,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
509/13
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2008/13
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
31,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013-K
|
čaje, mliečne nápoje, cukrovinky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013-K
|
jablká, ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
507/13
|
tel. poplatky 01/2013 - škola
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2007/13
|
potravinová faktúra
|
71,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
506/13
|
školenie účtovníkov - škola
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode majetku obce do správy
|
1.067.117.03 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
505/13
|
tel. poplatky 01/2013 - škola
|
36,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
504/13
|
tel. poplatky 01/2013 - školská jedáleň
|
31,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
loptičky + náklady na doručenie - VP
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
vyp. zariadenie, vyp. ventil, plav. ventil - škola
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
744/12
|
vodné od 21.11.-15.12.2012 - škola OK, ŠJ, ŠK
|
78,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2012
|
súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2013 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
503/13
|
kancelárske potreby - škola - záloha
|
43,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
742/12
|
el. energia 12/2012 - školská jedáleň - preplatok
|
-42,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
743/12
|
el. energia 12/2012 - škola - preplatok
|
-186,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2001/13
|
jogurty - potravinová faktúra
|
86,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2002/13
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
76,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2003/13
|
potravinová faktúra
|
42,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2003/13
|
potravinová faktúra
|
42,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2005/13
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
43,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2006/13
|
potravinová faktúra
|
77,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2004/13
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
19,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013-K
|
tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005
|
dohoda o preddavkových platbách za rok 2013
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava sporáka - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
502/13
|
tepelná energia 01/2013 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 817,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2292/12
|
potravinová faktúra
|
194,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
740/12
|
tel. poplatky 12/2012 - školská jedáleň
|
13,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
741/12
|
telefónne poplatky 12/2012 - škola
|
105,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013-K
|
mäso, mäsové výrobky podľa denných objednávok
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013-K
|
chieb, pekárenské výrobky podľa denných objednávok
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013 - K
|
zelenina a ovocie podľa potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013-K
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013-K
|
tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013 - K
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013 - K
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kuchynský odpad na rok 2013 - odber
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Majerník Milan |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013 - K
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013 - K
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013-K
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013-K
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
9900382943
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
9900382943
|
dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
501/13
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2291/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
695,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
potravinová tovar podľa vlastného výberu - škola
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2290/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
384,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2289/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
14,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
739/12
|
športové podujatie - SZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2287/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
82,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2286/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
53,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2288/12
|
potravinová faktúra
|
242,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
738/12
|
čistiace prostriedky - škola - OK
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
737/12
|
systém INDIANA sosna antická do školského klubu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2285/12
|
potravinová faktúra
|
188,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2284/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
64,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
736/12
|
USB, tonery do tlačiarne -školská jedáleň
|
54,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
735/12
|
telefónne poplatky 12/2012 - škola
|
17,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
náplň do tlačiarne, USB kľúč - školská jedáleň
|
60,13 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
733/12
|
montáž interaktívnej tabule, vš. materiál - škola
|
229,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
GORO Gabriela Studeničová |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2282/12
|
kuracie prsia - mrazené výrobky
|
75,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2280/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
15,37 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2281/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
111,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
734/12
|
tlačiarenske služby - školská jedáleň
|
32,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2283/12
|
jogurty - potravinová faktúra
|
80,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - škola - OK
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
731/12
|
dopravné náklady, oprava a servis IKT, kábel
|
53,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2275/12
|
potravinová faktúra
|
80,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2276/12
|
chleb, pečivo - potravinová faktúra
|
53,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2277/12
|
potravinová faktúra
|
38,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2277/12
|
potravinová faktúra
|
38,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
vertikálne žalúzie - škola
|
229,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
GORO Gabriela Studeničová |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2279/12
|
jogurtové mlieko - školská jedáleň
|
147,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2278/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
61,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
730/12
|
telefónne poplatky 11/2012-01/2013 - škola
|
60,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hrubé rukavice - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
729/12
|
telefónne poplatky 11/2012-01/2013 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
732/12
|
pracovné rukavice hrubé - školská jedáleň
|
40,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
732/12
|
pracovné rukavice hrubé - školská jedáleň
|
40,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do školského klubu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2274/12
|
potravinová faktúra
|
253,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
728/12
|
kuchynské potrey - školská jedáleň
|
238,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
727/12
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
67,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynské potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
dovoz počítača, odvod dataprojektoru, oprava a servis
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2269/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
73,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
725/12
|
vývoz kontajneru - škola
|
184,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
726/12
|
telefónne poplatky 11/2012 - školská jedáleň
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2273/12
|
potravinová faktúra
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2267/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
39,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2270/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
23,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2268/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
749,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2271/12
|
potravinová faktúra
|
24,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2272/12
|
potravinová faktúra
|
290,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
724/12
|
telefónne poplatky 11/2012 - škola
|
110,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
723/12
|
tepelná energia 12/2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
719/12
|
kalkulačky CASIO + gramofon - SZP
|
188,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
720/12
|
vodné od 18.10-20.11.2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
110,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
721/12
|
virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
722/12
|
služby BOZP a PO za IV.Q.2012
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2266/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
34,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
188,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
718/12
|
sprcha stojanová zo steny s namontovaním - ŠJ
|
278,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - Gašpárkova D.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Gašpárková Dana |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2291/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
695,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz kontajneru - škola
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2264/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
71,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2264/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
71,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2265/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
530,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
716/12
|
oprava zabezpečovacieho zariadnia - škola
|
80,22 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2263/12
|
potravinová faktúra
|
50,53 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
717/12
|
florbalové loptičky + poštovné - VP
|
72,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2262/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
715/12
|
RM umývaci, RM oplachový, vozík servisný - ŠJ
|
343,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2261/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
63,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2260/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
69,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2258/12
|
potravinová faktúra
|
122,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
714/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2259/12
|
potravinová faktúra
|
13,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývaci, RM oplachový, vozík servisný - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru podľa objednávky kupujúceho
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
sprcha stojanová zo steny s namontovaním - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
712/12
|
všeobecný materiál - škola
|
144,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
713/12
|
nákup OTE, všeobecný materiál, čistiace prostriedky - ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2256/12
|
potravinová faktúra
|
78,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2257/12
|
nápoje - potravinová faktúra
|
210,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
GASTRONOMY SHOP s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
711/12
|
virtuálna knižnica 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2255/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
35,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
floorbalové loptičky - VP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2254/12
|
cukrovinky - pootravinová faktúra
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2253/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
19,21 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2252/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
89,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2250/12
|
potravinová faktúra
|
90,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2249/12
|
cukrovinky - pootravinová faktúra
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2248/12
|
potravinová faktúra
|
21,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
710/12
|
soľ do umývačky riadu - školská jedáleň
|
5,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2251/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
86,31 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
709/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
708/12
|
oprava a servis IKT 10/2012 - škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
707/12
|
vývoz kontajneru - škola
|
212,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava zabezpečovacieho zariadenia - škola
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
soľ do umývačky riadu - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
706/12
|
televízor SAMSUNG - školský klub
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - muži
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 10/2012 - škola
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hračky do školského klubu
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
704/12
|
tel. poplatky 11/2012 - škola
|
13,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
705/12
|
ohrievač vody EURO 10 K nad drez - škola
|
133,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Ing. Peter Mikulička - PVM Systém |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
televízor SAMSUNG - školský klub
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2246/12
|
potravinová faktúra
|
305,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2247/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
1 070,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
703/12
|
telefonne poplatky 06.11.-05.12.2012 - škola
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
702/12
|
telefonne poplatky 06.11.-05.12.2012 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz kontajneru - škola
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Stupavská M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Alena Stupavská |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Rusňák M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2012 |
|
|
|
Rusňák Marek |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
programátorské služby 11/2012-04/2013 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
701/12
|
telefónne poplatky 11/2012 - školská jedáleň
|
25,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2243/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
89,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2244/12
|
kuracie stehná - mrazené výrobky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
700/12
|
el. energia 11/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
699/12
|
el. energia 11/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2245/12
|
potravinová faktúra
|
169,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
697/12
|
tepelná energia 11/2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
698/12
|
telefónne poplatky 10/2012 - škola
|
136,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2237/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
175,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2241/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
634,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2240/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
57,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2239/12
|
kuracie prsia, pangasius - mrazené výrobky
|
70,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2238/12
|
potravinová faktúra
|
249,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2236/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
38,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
695/12
|
vodné od 20.09.-17.10.2012 - škola PK,OK,ŠJ, ŠK
|
119,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
694/12
|
smaltované plechy, dávkovač - školská jedáleň
|
15,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
REMPO Milan Junas |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2234/12
|
potravinová faktúra
|
48,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2235/12
|
kuracia pečeň - mrazené výrobky
|
21,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
696/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
10 litrový bojler - škola
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
PVM Systém |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
693/12
|
vyp. zariadenie STY 721, STY 722, plav. ventil
|
62,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
692/12
|
virtuálna knižnica 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
691/12
|
časopis Manažment školy na rok 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
690/12
|
list - bianco s vodotlačou - škola
|
76,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
smaltované plechy, dávkovač - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
REMPO Milan Junas |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2233/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2232/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
56,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
689/12
|
USB kábel, power kábel, VGA kábel - škola
|
28,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2231/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
62,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2230/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
157,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2229/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
124,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2228/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
49,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2227/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
688/12
|
systém INDIANA sosna antická do školského klubu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
plavákový ventil
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Krajčír M. Mor. Sv. Ján
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Krajčír Marián |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
687/12
|
miestny poplatok za kom. odpad na rok 2012 - ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
686/12
|
oprava a servis IKT 10/2012 - škola
|
35,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2226/12
|
potravinová faktúra
|
80,23 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2225/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
vyp. zariadenie STY 721, STY 722
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
685/12
|
telefonne poplatky 08.09.-07.10.2012 - škola
|
18,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
684/12
|
programátorské služby v ŠJ za rok 2012
|
87,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2223/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
166,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2224/12
|
kuracie prsia - mrazené výrobky
|
95,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
683/12
|
telefonne poplatky 06.10.-05.11.2012 - školská jedáleň
|
31,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
programátorské služby v ŠJ za rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
682/12
|
telefonne poplatky 06.10.-05.11.2012 -škola
|
43,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2220/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
368,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2221/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
45,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2222/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
69,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2012
|
súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
15 559.96 |
s DPH |
|
|
13.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2219/12
|
potravinová faktúra
|
253,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
9905268331
|
zmluva o poskytovaní ver.služieb -mob.telefon BIZNIS Uni 150
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2216/12
|
potravinová faktúra
|
22,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2215/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
GASTRONOMY SHOP s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2214/12
|
smotana
|
10,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2218/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
57,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2217/12
|
potravinová faktúra
|
74,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
681/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola PK+OK
|
43,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok Ponuka E.Výhoda
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
systém INDIANA sosna antická do školského klubu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Štepanovský - MADEA |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Martinkovič J. Sekule
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Martinkovič Jaroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
679/12
|
telefonne poplatky 09/2012 - školská jedáleň
|
23,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2210/12
|
potravinová faktúra
|
164,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2213/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
272,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2213/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
272,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2211/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
81,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2211/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
81,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2212/12
|
potravinová faktúra
|
154,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
680/12
|
telefonne poplatky 09/2012 - škola
|
111,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
list - bianco s vodotlačou - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola PK+OK
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 10/2012 - škola
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
678/12
|
vodné od 24.08.-19.09.2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
52,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
677/12
|
obrusovina do učební jazykov - škola
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
673/12
|
inzercia Záhorák č. 33/2012 + poštovné
|
25,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Záhorák, O.Z. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí telefonu PHILIPS
|
4,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
predaj KZ na linku 034/7770232
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí telefonu PANASONIC
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
predaj KZ na linku 034/7770080
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
biznis UNI - dodatok zmluvy k 034/7770232
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
676/12
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
124,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
biznis UNI - dodatok zmluvy k 034/7770080
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obrusovina do učební jazykov - škola
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2204/12
|
potravinová faktúra
|
138,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
672/12
|
tepelná energia 10/2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2205/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
55,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2206/12
|
potravinová faktúra
|
71,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2207/12
|
potravinová faktúra
|
141,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2208/12
|
potravinová faktúra
|
78,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670/12
|
virtuálna knižnica 09/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
671/12
|
služby BOZP a PO za III.Q.2012
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
audio jack, USB kábel, power kábel - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
669/12
|
preplombovanie merača v ŠJ
|
19,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
ZSE Distribúcia a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
668/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
25,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2203/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
626,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2202/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
37,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2201/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
47,33 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
DHZ Sekule - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2200/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
81,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2199/12
|
potravinová faktúra
|
115,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
667/12
|
oprava sporáka - školská jedáleň
|
97,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2198/12
|
chleb, pečivo - potravinová faktúra
|
74,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
666/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola PK+OK
|
495,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
665/12
|
oprava chlad. zariadenia - školská jedáleň
|
54,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
664/12
|
kancelárske potreby, obrusy - školský klub
|
104,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola, školský klub Sekule |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2195/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
88,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2196/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
356,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2197/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
23,59 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
663/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola PK+OK
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2193/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2192/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
62,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2194/12
|
potravinová faktúra
|
25,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
preplombovanie merača v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
ZSE Distribúcia a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava sporáka - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
poháre a figuríny na memoriál V. Šimka
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
VICTORY SPORT s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2189/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
6,91 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2190/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
216,79 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2191/12
|
potravinová faktúra
|
226,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
662/12
|
telefonne poplatky 06.09.-05.10.2012 - školská jedáleň
|
30,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
660/12
|
vodné od 21.07.-23.08.2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
42,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
661/12
|
telefonne poplatky 06.09.-05.10.2012 - škola
|
33,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
662/12
|
telefonne poplatky 06.09.-05.10.2012 - školská jedáleň
|
30,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
658/12
|
miestny poplatok za kom. odpad na rok 2012 - škola
|
178,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
659/12
|
doplatok poistného za rok 2011
|
6,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor.Sv.Ján - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
656/12
|
1212
|
8 921,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
657/12
|
telefonne poplatky 08/2012 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - SLAVOJ Mor. Sv. Ján - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
TJ Slavoj |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby, obrusy - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Miholek Jozef |
Základná škola, školský klub Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o nájme bufetu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Ševčík Alexander Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
651/12
|
el. energia 09/2012 - škola PK, OK, ŠK
|
803,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
650/12
|
prahy, doska - vešiaky, kryt radiátora - škola - OK
|
744,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Michal Martinkovič |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
652/12
|
el. energia 09/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
653/12
|
kovová lavica - škola - OK
|
386,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
654/12
|
telefónne poplatky 08/2012 - škola
|
89,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
655/12
|
tepelná energia 09/2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
2101000064 |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2188/12
|
potravinová faktúra
|
325,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
649/12
|
virtuálna knižnica 08/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2187/12
|
mlieko
|
-9,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2184/12
|
potravinová faktúra
|
525,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2183/12
|
nápoje - potravinová faktúra
|
172,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
GASTRONOMY SHOP s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2182/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
127,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2186/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
102,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2185/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
113,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
648/12
|
Verejná správa 2013
|
69,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
647/12
|
kancelárske potreby,OTE - škola
|
113,46 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
prahy, doska - vešiaky, kryt radiátora - škola - OK
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Michal Martinkovič |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
646/12
|
montáž interaktívnej tabule, vš. materiál - škola
|
310,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
645/12
|
vývoz kontajneru - škola
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Michal Zaic Transport |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby,OTE - škola
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz kontajneru - škola
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Michal Zaic Transport |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní a kopírky - škola
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
643/12
|
PC zostava + monitor + prenos údajov - školská jedáleň
|
405,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
644/12
|
tonery do tlačiarní a kopírky - škola
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
PC zostava + monitor + prenos údajov - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
639/12
|
nákup DHM - školská jedáleň
|
280,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
640/12
|
telefonne poplatky 06.08.-05.09.2012 - škola
|
33,49 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
641/12
|
telefonne poplatky 06.08.-05.09.2012 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
642/12
|
telefonne poplatky 06.08.-05.09.2012 - škola
|
0,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
637/12
|
el. energia 08/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
638/12
|
telefónne poplatky 07/2012 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
636/12
|
el. energia 08/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2181/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
23,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
635/12
|
telefonne poplatky 07/2012 - škola
|
79,87 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
631/12
|
tepelná energia 08/2012 - škola, ŠK, ŠJ
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
632/12
|
virtuálna knižnica 07/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
633/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
634/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2180/12
|
potravinová faktúra
|
125,75 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
629/12
|
Finančný spravodaj na rok 2013 - škola
|
39,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
630/12
|
svietidlá do šatne TV v množstve 40 ks
|
229,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
EMOP , s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
627/12
|
betérie, drez. bat., hadica sprchová, ružica - ŠJ
|
149,77 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kovové lavice do šatne TV
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2178/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2179/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
13,54 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
628/12
|
vodné od 26.06.-20.07.2012 - škola PK, OK, ŠJ, ŠK
|
40,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hrnce, dosky na krájanie, stojan na dosky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hrnce, dosky na krájanie, stojan na dosky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
montáž interaktívnej tabule, vš. materiál - škola
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
svietidlá do šatne TV v množstve 40 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
EMOP , s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
626/12
|
kuchynské potreby - škola
|
30,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2177/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
22,78 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
betérie, drez. bat., hadica sprchová, ružica - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
25.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí mob. telefonu
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2176/12
|
maslo - potravinová faktúra
|
40,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
625/12
|
vodné od 23.05.-25.06.2012 - škola PK,OK, ŠK, ŠJ
|
156,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
kuchynské potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
624/12
|
kuchynské potreby - školská jedáleň
|
182,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2175/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
19,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2174/12
|
potravinová faktúra
|
21,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
623/12
|
tonery - školská jedáleň
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
622/12
|
prerábka telocvikárskej šatne - škola
|
6 638,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
621/12
|
interaktívna tabuľa - ActivBoard 378 PRO - škola - VP,PK
|
719,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2012
|
súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
620/12
|
telefonne poplatky 06.07.-05.08.2012 - škola
|
55,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení + šatní TV chlapci
|
14 950,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
618/12
|
telefonne poplatky 06.07.-05.08.2012 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
619/12
|
telefonne poplatky 06.07.-05.08.2012 - škola
|
30,26 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tonery - školská jedáleň
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
617/12
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
76,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012-K
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2173/12
|
potravinová faktúra
|
162,95 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
616/12
|
telefonne poplatky 06/2012 - škola
|
85,26 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
615/12
|
telefonne poplatky 06/2012 - školská jedáleň
|
22,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2171/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
949,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
611/12
|
el. energia 07/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
612/12
|
el. energia 07/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
613/12
|
služby BOZP a PO za II. Q. 2012 - škola
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
614/12
|
tepelná energia 07/2012 - škola, ŠK, ŠJ
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2172/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
279,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2170/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
37,09 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2169/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2168/12
|
potravinová faktúra
|
110,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
608/12
|
služby STP APV - 08/2012 - 07/2013
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
609/12
|
virtuálna knižnica 06/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
610/12
|
kontrolná prehliadka a úradné overenie váhy, závažia
|
34,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2166/12
|
kuracie stehná - mrazené výrobky
|
58,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2167/12
|
maslo - potravinová faktúra
|
33,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
607/12
|
štrk, cement - škola
|
39,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Sekule - žiaci |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - žiaci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2165/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
46,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2164/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
473,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
prerábka telocvikárskej šatne - škola
|
6 638,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Ladislav Bolebruch |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2162/12
|
potravinová faktúra
|
37,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2163/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
9,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívna tabuľa - ActivBoard 378 PRO - škola - VP,PK
|
719,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
606/12
|
tonery do tlačiarne - škola
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarne - škola
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2161/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
91,56 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
cement, štrk - škola
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012-K
|
overenie váh a závaží - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
Základná škola Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2160/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
129,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2159/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
96,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
605/12
|
časopis Pán učiteľ 01-05/2012
|
18,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
všeobecný materiál - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu do ZŠ Sekule
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2158/12
|
mrazené výrobky + vajcia - potravinová faktúra
|
38,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2158/12
|
mrazené výrobky + vajcia - potravinová faktúra
|
38,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2156/12
|
droždie - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2157/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2156/12
|
droždie - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2157/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné časopisu Pán učiteľ 01-05/2012
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
604/12
|
loptičky + náklady na doručenie - VP + škola
|
91,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
603/12
|
oprava a servis IKT 06/2012
|
79,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2155/12
|
potravinová faktúra
|
114,01 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2154/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
602/12
|
tel. poplatky od 06.06.-05.07.2012 - škola
|
75,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
600/12
|
tel. poplatky od 06.06.-05.07.2012 - školská jedáleň
|
31,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
601/12
|
tel. poplatky od 06.06.-05.07.2012 - škola
|
28,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
599/12
|
všeobecný materiál - školská jedáleň
|
97,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
598/12
|
všeobecný materiál
|
240,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2153/12
|
vajcia, kuracie prsia - mrazené výrobky
|
82,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 06/2012
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2152/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
43,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
597/12
|
vodné od 24.04.-22.05.2012 - škola, ŠJ, ŠK
|
96,16 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
loptičky + náklady na doručenie - VP + škola
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
596/12
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
25,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2151/12
|
potravinová faktúra
|
95,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
591/12
|
telefónne poplatky 05/2012 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
592/12
|
kontrola has. prístroja + kontrola tlak. skúšky pož. hydr.
|
149,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
593/12
|
tel. poplatky 05/2012 - škola
|
100,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
594/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola
|
354,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
595/12
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
433,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2150/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
55,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2149/12
|
potravinová faktúra
|
96,71 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2148/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2145/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
1 052,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2146/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
60,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
588/12
|
virtuálna knižnica 05/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
589/12
|
el. energia 06/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
590/12
|
el. energia 06/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2147/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
76,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - škola
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuškar |
riaditeľ školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
587/12
|
tepelná energia 06/2012 - škola, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2142/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
65,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2143/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
21,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2144/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
350,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
586/12
|
práca+cestovné+materiál - školská jedáleň
|
112,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2141/12
|
potravinová faktúra
|
61,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola has. prístroja + kontrola tlak. skúšky pož. hydr.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2140/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
585/12
|
miestny poplatok za kom. odpad na rok 2012 - ŠJ
|
178,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2137/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2136/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
59,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2139/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
58,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2138/12
|
potravinová faktúra
|
95,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2135/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
32,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2133/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
72,59 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2132/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
38,47 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2130/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2134/12
|
potravinová faktúra
|
58,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2131/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
111,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava + materiál na opravu el. spotrebiča - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2127/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
218,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2128/12
|
potravinová faktúra
|
45,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2129/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
62,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - poskytnutie fin. daru do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Daniela Polakovičová |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Robert Benkovič |
Základná škola Sekule |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. Q. 2012
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2012 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
584/12
|
vodné od 22.03.-23.04.2012 - škola, ŠK, ŠJ
|
107,09 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2125/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
78,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2126/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
18,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2123/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2124/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
38,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2122/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
753,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
583/12
|
tel. poplatky 06.05.-05.06.2012 - škola
|
34,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
581/12
|
tel. poplatky 06.05.-05.06.2012 - školská jedáleň
|
31,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
582/12
|
tel. poplatky 06.05.-05.06.2012 - škola
|
44,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58012
|
školenie účtovníkov - škola
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytových priestorov od 01.07.2012-30.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Kučerová Dominika Sekule |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
579/12
|
telefónne poplatky 04/2012 - škola
|
98,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
578/12
|
telefónne poplatky 04/2012 - školská jedáleň
|
21,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2119/12
|
potravinová faktúra
|
133,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2121/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
57,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2118/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
36,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2117/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
385,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
577/12
|
virtuálna knižnica 04/2012 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
576/12
|
el. energia 05/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
575/12
|
el. energia 05/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2116/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
126,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2113/12
|
potravinová faktúra
|
75,37 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2112/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
24,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
574/12
|
tepelná energia 04/2012
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2115/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
24,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2114/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
47,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2110/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
54,41 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
573/12
|
oprava kopírky - škola
|
302,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
FAXCOPY a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2111/12
|
potravinová faktúra
|
183,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
572/12
|
toner, oprava PC
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2106/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične - muži
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2109/12
|
potravinová faktúra
|
176,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2108/12
|
potravinová faktúra
|
60,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
571/12
|
pumpa AP 50 + poštovné
|
26,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Športcentrum Senica |
Základná škola Sekule |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky + oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2107/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
522,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2102/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
113,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2103/12
|
potravinová faktúra
|
194,49 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2104/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
39,17 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2105/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
67,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2100/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
180,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2099/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
65,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2101/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
60,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2098/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
74,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2097/12
|
syry - potravinová faktúra
|
4,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2096/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
110,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka pumpy na TV
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Športcentrum Senica |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2095/12
|
nápoje - potravinová faktúra
|
63,89 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2090/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
22,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2091/12
|
vajcia - potravinová faktúra
|
59,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
570/12
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
25,37 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírky - škola
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
FAXCOPY a. s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2092/12
|
potravinová faktúra
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2093/12
|
potravinová faktúra
|
115,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2094/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
70,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2089/12
|
jogurty - potravinová faktúra
|
79,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2088/12
|
potravinová faktúra
|
184,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
inštantný nápoj - potravinová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
567/12
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2012 - škola
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
566/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
568/12
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2012 - škola
|
28,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2087/12
|
potravinová faktúra
|
54,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
569/12
|
tel. poplatky 06.04.-05.05.2012 - školská jedáleň
|
31,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
561/12
|
tel. poplatky 03/2012 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
562/12
|
virtuálna knižnica 03/2012 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
563/12
|
oprava pisoárov I. stupeň - škola
|
197,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
560/12
|
vodné 16.02.-21.03.2012
|
118,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
565/12
|
telefonne poplatky 03/2012 - škola
|
99,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
559/12
|
tepelná energia 04/2012
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2086/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
59,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2084/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
110,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2083/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
107,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2082/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
564/12
|
slávnostný obed na Deň učiteľov - SF
|
696,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Antónia Vicenová - Hostinec, Penzión u Tonky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2085/12
|
potravinová faktúra
|
46,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Marián Krajčír Mor. Sv. Ján |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
556/12
|
oprava chlad. zariadenia - školská jedáleň
|
53,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
555/12
|
pracovná obuv - dobropis
|
-43,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
557/12
|
el. energia 04/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
558/12
|
el. energia 04/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
554/12
|
výkon technika BOZP a PO za 1.Q.2012
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
553/12
|
kancelárske potreby - škola
|
157,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2081/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
115,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Martinkovič Jaroslav Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2079/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
553,33 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2080/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
858,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2077/12
|
zelenina a ovocie - školská jedáleň
|
113,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2076/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
63,84 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2075/12
|
kačacie prsia - mrazené výrobky
|
52,74 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2074/12
|
nápoje a cukrovinky - školská jedáleň
|
73,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2073/12
|
potravinová faktúra
|
98,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
552/12
|
poistenie notebookov - škola
|
23,43 |
s DPH |
|
23 4 1025 - dodatok č. 3
|
02.04.2012 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Sekule - muži |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
reklamácia pracovnej obuvi pre upratovačky
|
-43,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava pisoárov I. stupeň - škola
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Promont Krajčír Jozef |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
23 4 1025 - dodatok č. 3
|
poistenie notebookov - škola
|
23,43 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2078/12
|
potravinová faktúra
|
100,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí fin. prostriedkov - športové poukazy
|
116,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
Slovenská volejbalová federácia |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
dopoistenie notebookov - škola
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012-K
|
sirupy - nápoje
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012-K
|
oprava chlad. zariadenia - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2070/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
58,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2071/12
|
vajcia - potravinová faktúra
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2069/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
145,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2068/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Syráreň Havran, a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2067/12
|
potravinová faktúra
|
105,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - škola
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2072/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
76,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR FGR 1540
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Metodicko - pedagogické centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2066/12
|
kačacie prsia - mrazené výrobky
|
158,22 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2065/12
|
potravinová faktúra
|
51,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2064/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
38,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2063/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
99,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2062/12
|
potravinová faktúra - školská jedáleň
|
37,35 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2061/12
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
116,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
551/12
|
tlačiarenske služby - ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
550/12
|
školnie prvej pomoci + preškolenie z roku 2010
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
Základná škola Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
slávnostný obed na Deň učiteľov - SF
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Antónia Vicenová - Hostinec, Penzión u Tonky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2060/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
74,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2058/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
61,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2059/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
65,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí fin. prostriedkov - športové poukazy
|
176,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Slovenský stolnotenisový zväz |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
549/12
|
poistenie počítačov - škola
|
269,46 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
548/12
|
tel. poplatky 06.03.-05.04.2012 - škola
|
28,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
547/12
|
tel. poplatky 06.03.-05.04.2012 - škola
|
45,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012-K
|
kačacie prsia - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
546/12
|
tel. poplatky 06.03.-05.04.2012 - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2057/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
94,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2056/12
|
joguty - školská jedáleň
|
38,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
542/12
|
virtuálna knižnica 02/2012 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2053/12
|
potravinová faktúra
|
249,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2055/12
|
potravinová faktúra
|
133,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
543/12
|
oprava a servis IKT 03/2012 - škola
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
544/12
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2051/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
254,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2054/12
|
potravinová faktúra
|
287,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
545/12
|
učebné pomôcky na floorbal - vzdelávacie poukazy
|
143,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2052/12
|
potravinová faktúra
|
91,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012-K
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
538/12
|
tel. poplatky 02/2012 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
541/12
|
telefonne poplatky 02/2011 - škola
|
104,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2048/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
615,72 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
537/12
|
el. energia 03/2012 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2050/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
73,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky na TV zo vzdel. poukazov
|
143,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
539/12
|
el. energia 03/2012 - škola
|
803,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
540/12
|
tepelná energia 03/2012 - škola
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2049/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
26,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
536/12
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
73,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
poštové poukážky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
preškolenie prvej pomoci učiteľov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2047/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
323,27 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2046/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
107,62 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2040/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
91,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2045/12
|
potravinová faktúra
|
106,55 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2044/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
138,53 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2043/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
8,64 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2036/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
535/12
|
komunálny odpad 1.Q.2012
|
178,75 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2041/12
|
potravinová faktúra
|
104,36 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2039/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
63,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2038/12
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
225,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2037/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
1,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2035/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
113,11 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
534/12
|
vodné od 24.01.-15.02.2012 - škola, ŠJ, ŠK
|
81,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
533/12
|
soľ do umývačky riadu - školská jedáleň
|
2,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k zmluve ZMLP-2011-11-000005
|
Dohoda o preddavkových platbách
|
32 390,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2042/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
33,05 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
532/12
|
virtuálna knižnica 01/2012 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
531/12
|
elektrická energia za 02/2011 - školská jedáleň
|
308,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Štoro M.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynská soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2034/12
|
potravinová faktúra
|
22,17 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530/12
|
služby v oblasti IT EKO - škola
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2030/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
99,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2031/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
62,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2033/12
|
potravinová faktúra
|
234,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2032/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
58,79 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
529/12
|
tel. poplatky 06.02.-05.03.2012 - škola
|
28,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
528/12
|
tel. poplatky 06.02.-05.03.2012 - škola
|
42,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
527/12
|
tel. poplatky 06.02.-05.03.2012 - školská jedáleň
|
32,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
525/12
|
stavebný materiál na údržbu budovy
|
133,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
526/12
|
vodné 01/2012 - školská jedáleň
|
86,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2012-K
|
10.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2029/12
|
potravinová faktúra
|
76,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
2/2012-K
|
09.02.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2012-K
|
09.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
1/2012-K
|
09.02.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
7/2012-K
|
09.02.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
vykonanie ročnej uzávierky roku 2011 v progr.IVES
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
521/12
|
tepelná energia 02/2012 - škola
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
522/12
|
telefónne poplatky 02/2012
|
109,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2025/12
|
vajcia - potravinová faktúra
|
16,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2026/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
36,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
199,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2027/12
|
mlieko, mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
79,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2022/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
791,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
524/12
|
telefonne poplatky 01/2012 - školská jedáleň
|
24,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2028/12
|
jogurty - potravinová faktúra
|
70,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
523/12
|
školenie účtovníkov - škola
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
521/12
|
tepelná energia 02/2012 - škola, ŠJ, ŠK
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
520/12
|
elektrická energia 02/2012
|
803,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stavebný materiál na údržbu budovy
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Čestav, s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2019/11
|
potravinová faktúra
|
221,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
429,59 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2020/11
|
potravinová faktúra
|
56,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o preddavkových platbách
|
32 390.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
517/11
|
tlačivá - škola
|
26,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2017/12
|
mlieko - potravinová faktúra
|
14,40 |
s DPH |
10/2012-K
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
27,02 |
s DPH |
10/2012-K
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
516/12
|
časopis Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
519/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2016/12
|
mrazené výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
104,22 |
s DPH |
3/2012-K
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
518/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2014/12
|
potravinová faktúra
|
111,83 |
s DPH |
4/2012-K
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
515/12
|
elktrická energia 01/2012 - školská jedáleň
|
252,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2015/12
|
potravinová faktúra
|
397,10 |
s DPH |
9/2012-K
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
513/12
|
oprava kuchyn. zariadenia - ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
514/12
|
elektrická energia 01/2012
|
803,03 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
512/11
|
čistiace prostriedky na upratovanie
|
391,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
281,77 |
s DPH |
8/2012-K
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013/12
|
mrazené výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
84,72 |
s DPH |
3/2012-K
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
510/12
|
školenie účtovníkov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
511/12
|
školenie účtovníkov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/12
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
55,96 |
s DPH |
6/2012-K
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2008/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
104,53 |
s DPH |
7/2012-K
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2007/12
|
potravinová faktúra
|
173,57 |
s DPH |
4/2012-K
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2010/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
86,32 |
s DPH |
4/2012-K
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2009/12
|
mrazené výrobky, vajcia - potravinová faktúra
|
177,36 |
s DPH |
3/2012-K
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
509/12
|
RM umývací, RM oplachový - ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. Q. 2011
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky na upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
2006/12
|
chieb, pečivo - potravinová faktúra
|
57,00 |
s DPH |
6/2012-K
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
oprava kuchyn. zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu do školy
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
RM umývací, RM oplachový - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
506/12
|
telefónne poplatky 01/2012 - ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2001/12
|
potravinová faktúra
|
210,53 |
s DPH |
5/2012 -K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
505/12
|
oprava a servis IKT 01/2012
|
79,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2004/12
|
joguty - potravinová faktúra
|
70,97 |
s DPH |
4/2012-K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2005/12
|
potravinová faktúra
|
178,42 |
s DPH |
4/2012-K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
508/12
|
telefónne poplatky 01/2012
|
33,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2002/12
|
potravinová faktúra
|
60,25 |
s DPH |
1/2012-K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2003/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
96,60 |
s DPH |
2/2012-K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
507/12
|
telefónne poplatky 01/2012
|
28,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
504/12
|
PC tlačiareň Samsung + kábel - VP
|
76,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Štoro M.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
PC tlačiareň Samsung + kábel - VP
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2012-K
|
12.01.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
503/12
|
školenie účtovníkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
oprava a servis IKT 01/2012
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Zmluva |
|
dohoda o účasti na Projekte finančného vzdelávania Moja família
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania OVB n. o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
764/11
|
elektrická energia 12/2011 - ŠJ
|
399,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
502/12
|
KOOR - tepelná energia 01/2012
|
2 698,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
762/11
|
telefónne poplatky 12/2011
|
97,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
763/11
|
telefónne poplatky 12/2011 - ŠJ
|
22,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
765/11
|
elektrická energia 12/2011
|
869,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2276/11
|
potravinová faktúra
|
62,87 |
s DPH |
35/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2277/11
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
786,38 |
s DPH |
36/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
5/2012-K
|
09.01.2012 |
|
|
|
HURBAN trade s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2275/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
10,88 |
s DPH |
37/2011-K
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
12/2012-K
|
09.01.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2012-K
|
09.01.2012 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3/2012-K
|
09.01.2012 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
4/2012-K
|
09.01.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
501/12
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
tlačivá - škola
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na notebook Toschiba
|
599,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
Faktúra |
760/11
|
notebook, vysávač, PC, toner
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - notebook, PC + monitor + tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
755/11
|
chladiar. skriňa do škoskej jedálne
|
1 626,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
CORTEC |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
745/11
|
tepelná energia 12/2011 - škola
|
2 698,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na chlad. skriňu do škoskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
CORTEC |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
724/11
|
tepelná energia 11/2011 - škola
|
2 698,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - futbalový krúžok R. Benkovič - žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Róbert Benkovič Mor. Sv. Ján - žiaci |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III. Q. 2011
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
|
Základná škola Sekule |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Krajčír M.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Marián Krajčír Mor. Sv. Ján |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - hasiči
|
5.00/hodina |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Sekule - hasiči |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Zmluva |
2
|
Poistná zmluva - UNION Bratislava - 2.dodatok
|
31,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na kuchynské potreby - Smáková Senica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
Amália Smáková |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o nájme - bufet Ševčík A.
|
3.32/deň |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Ševčík A. Sekule |
|
|
|
17.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján |
|
|
|
16.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - hasiči - žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Sekule - hasiči |
|
|
|
15.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži
|
5.00/hodina |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján - muži |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične - Martinkovič J.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Martinkovič jaroslav Sekule |
|
|
|
13.10.2011 |
|
|
Faktúra |
704/11
|
tepelná energia 10/2011 - škola
|
2 698,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
444 009
|
Rámcová kúpna zmluva - Senická mliekáreň Senica
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení vzdelávania z roku 2009
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola Sekule |
|
|
|
27.09.2011 |
|
|
Zmluva |
0664/2011
|
Darovacia zmluva č. 0664/2011 Štátny ped. ústav BA
|
1 959.93 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
T-COM Bratislava - dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
Faktúra |
691/11
|
záloha na zemný plyn 09/2011 - škola
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
693/11
|
vyúčtovacia faktúra od 19.02.-31.08.2011 - škola
|
-7 695,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
692/11
|
záloha na zemný plyn 09/2011 - škola - storno faktúry
|
-2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
684/11
|
PVC + pokládka PVC
|
2 318,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
Miroslav Hrušč - LUCITEX |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
678/11
|
tepelná energia 09/2011 - škola
|
2 698,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
673/11
|
kuchynský robot - kap. výdavky ŠJ
|
4 613,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka -RM Gastro Jaz N. Mesto nad Váhom - školská jedáleň - písomná
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka -RM Gastro Jaz N. Mesto nad Váhom - školská jedáleň - emailová
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - LUCITEX Malacky
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
|
|
|
Miroslav Hrušč - LUCITEX |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
654/11
|
záloha na zemný plyn 08/2011 - školská jedáleň, školský klub
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
632/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
631/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
634/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
633/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
637/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
636/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
635/11
|
proj plátno Interwrite - škola
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - proj plátna
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
625/11
|
záloha na zemný plyn za 07/2011 - škola
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Anton Emrich - darovacia zmluva - televízor LCD
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
|
|
|
Anton Emrich |
Základná škola Sekule |
|
|
|
29.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠZŠ Š. Stráže
|
88.50/mesačne |
s DPH |
|
|
28.06.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠZŠ Š. Stráže |
|
|
|
28.06.2011 |
|
|
Zmluva |
ZMLP-2011-11-000005
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - KOOR Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.06.2011 |
|
|
Zmluva |
ZMLP-2011-21-000005
|
Zmluva o dielo na vyb. a riad. techn. na dodávku tepla KOOR Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
KOOR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
23.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na kuchynské potreby - DANONE Bratislava
|
78,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
DANONE, s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
Faktúra |
598/11
|
traktor -kosačka + olej - KV
|
1 857,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
|
|
|
Mountfiled SK |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
600/11
|
záloha na zemný plyn - 06/2011 - školská jedáleň
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na kuchynské potreby - Polakovičová D. Bratislava
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
Daniela Polakovičová |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
30.05.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Mountfield Martin
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
Mountfiled SK |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytových priestorov od 01.07.2011-30.06.2012
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Kučerová Dominika Sekule |
|
|
|
25.05.2011 |
|
|
Zmluva |
|
ZSE - dodatok k ponuke E.Stabil
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
Zmluva |
1
|
Poistná zmluva - UNION Bratislava - dodatok č. 1
|
81,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Martinkovič J.
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Martinkovič Jaroslav Sekule |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
Faktúra |
582/11
|
telefonne poplatky 04/2011 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
581/11
|
telefonne poplatky 04/2011 - škola
|
100,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2098/11
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
641,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2099/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
556,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - Fresco Bratislava
|
150,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
05.05.2011 |
|
|
Faktúra |
577/11
|
kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
Rudolf Bakan Komínservis |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
576/11
|
záloha na zemný plyn za 05/2011 - škola
|
3 009,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2097/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
123,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2096/11
|
potravinová faktúra
|
58,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2095/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
40,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2094/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
25,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2093/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
112,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2087/11
|
nápoje - potravinová faktúra
|
63,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Ille Skalica - čist. prostriedky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
574/11
|
učebné pomôcky na TV zo vzdel. poukazov
|
235,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2089/11
|
potravinová faktúra
|
94,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2088/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
40,82 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
575/11
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
9,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
ILLE Papier Service SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2090/11
|
potravinová faktúra
|
45,18 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2091/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
57,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2092/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
22,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka -- Astera - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
45/2011-K
|
27.04.2011 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
573/11
|
vývoz odpadu
|
207,85 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
ND - Kratochvíl Alojz s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2084/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
8,29 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2085/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2086/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
HYDINÁR a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
572/11
|
tonery - vzdelávacie poukazy
|
318,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
571/11
|
telefonne poplatky - škola
|
31,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
569/11
|
telefonne poplatky - školská jedáleň
|
30,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
570/11
|
telefonne poplatky - škola
|
70,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
568/11
|
normy - ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2080/11
|
potravinová faktúra
|
87,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2079/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
105,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2078/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
27,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2077/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
176,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2083/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
70,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2082/11
|
zemiaky - potravinová faktúra
|
43,44 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2081/11
|
potravinová faktúra
|
79,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
565/11
|
elektrická energia za 04/2011 - škola
|
632,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
566/11
|
elektrická energia za 04/2011 - školská jedáleň
|
236,34 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
567/11
|
vodné za 03/2011 - škola
|
133,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1345
|
Objednávka - Insport - učebné pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Ing. Tibor Nešťák - TIME |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - tonery - PCP Š. Stráže
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
45/2011-K
|
11.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2076/11
|
potravinová faktúra
|
936,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ND A.Kratochvíl - vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
ND - Kratochvíl Alojz s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - IRIS Bratislava - normy do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
43/2011-K
|
08.04.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
564/11
|
oprava a servis IKT za 03/2011 - škola
|
79,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2075/11
|
potravinová faktúra
|
596,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2071/11
|
potravinová faktúra
|
81,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2070/11
|
potravinová faktúra
|
34,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2072/11
|
potravinová faktúra
|
191,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
RONA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2073/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
131,03 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2074/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
40,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
562/11
|
telefonne poplatky 03/2011 - škola
|
113,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
563/11
|
telefonne poplatky 03/2011 - školská jedáleň
|
23,47 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
42/2011-K
|
07.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
561/11
|
služby BOZP a PO za I.Q.2011 + bezpečnostné nálepky
|
89,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
560/11
|
vývoz odpadovej vody - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Emrich M. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2069/11
|
potravinová faktúra
|
81,19 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2068/11
|
potravinová faktúra
|
88,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2067/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
93,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Hydinár Gbely - ŠJ
|
|
s DPH |
|
41/2011-K
|
05.04.2011 |
|
|
|
HYDINÁR a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
559/11
|
slávnostný obed na Deň učiteľov - SF
|
404,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Antónia Vicenová - Hostinec, Penzión u Tonky |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica 03/2011 - škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2065/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
446,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2066/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
56,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
40/2011-K
|
04.04.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
40/2011-K
|
04.04.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
558/11
|
záloha na zemný plyn za 04/2011 - škola
|
3 009,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - Rusňák Ján
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
|
|
|
03.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
39/2011-K
|
01.04.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
37/2011-K
|
01.04.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
38/2011-K
|
01.04.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2060/11
|
potravinová faktúra
|
122,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2056/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2058/11
|
potravinová faktúra
|
94,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2059/11
|
potravinová faktúra
|
56,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2062/11
|
potravinová faktúra
|
55,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2061/11
|
potravinová faktúra
|
32,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2057/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
45,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2064/11
|
potravinová faktúra
|
65,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
557/11
|
hračky do školského klubu
|
107,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Ľuboš Martinek - LUCIA |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Košík - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Firma Košík |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Reštaurácia u Tonky B. Sv. Jur
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Antónia Vicenová - Hostinec, Penzión u Tonky |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka-Martinek -hračky do ŠK zo VP
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Ľuboš Martinek - LUCIA |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
2055/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
34,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2054/11
|
potravinová faktúra
|
99,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
ŠARKAN - GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2053/11
|
potravinová faktúra
|
29,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
552/11
|
telefonne poplatky - škola
|
47,02 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
550/11
|
vodné za 02/2011 - škola
|
163,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
551/11
|
poistenie elektr. zariadenia - škola
|
157,09 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
555/11
|
tlačivá - škola
|
138,04 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
553/11
|
telefonne poplatky - škola
|
28,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
554/11
|
telefonne poplatky - školská jedáleň
|
30,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
556/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
31/2011-K
|
23.03.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2052/11
|
potravinová faktúra
|
135,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2051/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
20,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2050/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2049/11
|
potravinová faktúra
|
70,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2048/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
393,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
548/11
|
miestny poplatok za kom. odpad na rok 2011 - škola+školská jedáleň
|
715,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Obecný úrad Sekule |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2047/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
33,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
549/11
|
nôž do rezačky mäsa - školská jedáleň
|
35,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Šarkan - Gastro - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
32/2011-K
|
13.03.2011 |
|
|
|
ŠARKAN - GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
547/11
|
tlačivá - škola
|
4,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2046/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2045/11
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
494,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2044/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2041/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
120,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
545/11
|
elektrická energia za 03/2011 - školská jedáleň
|
242,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ŠEVT - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
546/11
|
elektrická energia za 03/2011 - škola
|
651,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2043/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
34,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2042/11
|
potravinová faktúra - ŠJ
|
292,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
544/11
|
telefonne poplatky 02/2011 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
542/11
|
telefonne poplatky 02/2011 - škola
|
107,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
543/11
|
plakety - škola
|
91,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
DEKORUM |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - NOWACO - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
24/2011-K
|
10.03.2011 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2040/11
|
potravinová faktúra
|
126,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2037/11
|
potravinová faktúra
|
82,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
539/11
|
tonery - škola, vzdel. poukazy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objendávka - ŠEVT - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - GASTRO - nôž na mlynček do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
2039/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
119,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2036/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
17,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - tovar
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
2038/11
|
potravinová faktúra
|
65,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Emrich M. - vývoz odpad. vody - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
|
|
|
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Emrich M. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
538/11
|
virtuálna knižnica 02/2011 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
537/11
|
tonery - škola
|
40,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
536/11
|
rádio SONY - učebné pomôcky - škola - vzdel. poukazy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2035/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
11,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
535/11
|
záloha na zemný plyn za 02/2011 - škola
|
3 009,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2032/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
118,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2033/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
76,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2034/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
212,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
27/2011-K
|
02.03.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednváka - PCP Š. Stráže - tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - plakety
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
DEKORUM |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2028/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
83,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2029/11
|
potravinová faktúra
|
129,46 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Májovský M.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Májovský Martin Mor. Sv. Ján |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2031/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
17,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2027/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
103,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2026/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2030/11
|
potravinová faktúra
|
77,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
534/11
|
služby v oblasti IT EKO - škola
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
25/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
26/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
28/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
Venus s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
29/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30/2011-K
|
01.03.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2025/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
13,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Vallová D.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Vallová Denisa Borský Sv. Jur |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Chovanec J.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Chovanec Juraj Mor. Sv. Ján |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Štipalová B.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štipalová Blanka Mor. Sv. Ján |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
533/11
|
uč. pomôcky na krúžok - vzdel. poukazy - škola
|
77,71 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
532/11
|
školské multilicencie - Slovenský jazyk 1, 2 - škola - vzdel.poukazy
|
243,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
531/11
|
vyúčtovanie za zemný plyn za 01/2011 - škola
|
2 805,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
240,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2022/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
186,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2023/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
33,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
528/11
|
oprava a servis IKT za 01/2011 - škola
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530/11
|
GLS - Software Gbely - programové služby - školská jedáleň
|
113,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
529/11
|
EduPage Pro od 15.02.2011-15.02.2012- prog. vyb. školy - škola
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consulan |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
527/11
|
tonery, PC myši - škola
|
105,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - FUNSTAR -uč. pomôcky na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - IZOCOM - progr. služby - ukončenie roka 2010
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Róbert Mokraň - IZOCOM |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ASC agenda - rozšírenie verzie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consulan |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
522/11
|
elektrická energia za 02/2011 - školská jedáleň
|
223,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
523/11
|
vodné za 01/2011 - škola
|
106,49 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2020/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
101,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2019/11
|
potravinová faktúra
|
113,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
potravinová faktúra
|
94,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
515/11
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu - školská jedáleň
|
85,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
524/11
|
telefónne poplatky - školská jedáleň
|
29,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
525/11
|
telefónne poplatky - škola
|
45,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
526/11
|
telefónne poplatky - škola
|
29,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
520/11
|
telefónne poplatky 01/2011 - školská jedáleň
|
20,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
519/11
|
telefónne poplatky 01/2011 - škola
|
94,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
521/11
|
elektrická energia za 02/2011 - škola
|
593,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - SILCOM - školské multilicencie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - GLS Gbely - progr. služby v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2016/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2017/11
|
potravinová faktúra
|
22,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2018/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
109,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - PCP Š. Stráže - tovar
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka -- Astera - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
24/2011-K
|
07.02.2011 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
355,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2014/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
92,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2015/11
|
potravinová faktúra
|
668,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2010/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
510/11
|
programové služby - školská jedáleň
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2013/11
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
397,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
516/11
|
virtuálna knižnica 01/2011 - škola
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Májovský M.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Májovský Martin Mor. Sv. Ján |
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Májovský M.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Májovský Martin Mor. Sv. Ján |
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
518/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
26,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
517/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
511/11
|
kancelárske potreby - školská jedáleň
|
123,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
513/11
|
školenie účtovníkov - škola
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Hajdin M.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Hajdin Matej Mor. Sv. Ján |
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
Faktúra |
514/11
|
Časopis Škola 2011 - škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
Jurisdat - M.Medlen, Redakcia škola - MEL |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Andrej Hodáň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
23/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - COOP Jednota - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
22/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
18/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
15/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
16/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
17/2011-K
|
01.02.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Štipalová B.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Štipalová Blanka Mor. Sv. Ján |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
9/2011-K
|
27.01.2011 |
|
|
|
HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2007/11
|
potravinová faktúra
|
245,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2008/11
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
198,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2009/11
|
mlieko - potravinová faktúra
|
17,28 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Chovanec J.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Chovanec Juraj Mor. Sv. Ján |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
9/2011-K
|
27.01.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Martinkovič J.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Martinkovič Jaroslav Sekule |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ -DHZ Mor. Sv.Ján
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Vallová D.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Vallová Denisa Borský Sv. Jur |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
512/11
|
tlačivá - škola
|
37,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Hajdin M.
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Hajdin Matej Mor. Sv. Ján |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
508/11
|
čistiace prostriedky - škola
|
302,11 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2006/11
|
potravinová faktúra
|
68,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2005/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
40,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consulan |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
509/11
|
kancelárske potreby - škola
|
75,18 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
88.50/mesačne |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠZŠ Š. Stráže |
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JÁŇAN
|
5.00/hodina |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján |
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
8/2011-K
|
25.01.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
13/2011-K
|
24.01.2011 |
|
|
|
Senická mliekareň a.s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - COOP Jednota - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2011-K
|
24.01.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - BAL TIP - čistiace prostriedky - škola
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ADIS Senica - kanc. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Eduard Rehák - ADIS |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
10/2011-K
|
21.01.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2003/11
|
potravinová faktúra
|
115,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2004/11
|
potravinová faktúra
|
67,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2002/11
|
chlieb, pečivo - potravinová faktúra
|
14,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2001/11
|
potravinová faktúra
|
99,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o nájme - Kučera J.
|
166.00/mesačne |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Základná škola Sekule |
Kučera Joachim Sekule |
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
507/11
|
elektrická energia za 01/2011 - školská jedáleň
|
242,27 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - RM Gastro - čistiace prostr. do umývačky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
506/11
|
elektrická energia za 01/2011 - škola
|
651,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - OTTO OFFICE - kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
OTTO OFFICE |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - GLS Gbely - progr. služby v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
GLS - Software, Ing. Svoboda Miroslav |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - ŠEVT - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Miloslav Markuška |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
783/10
|
vodné za 12/2010 - škola
|
154,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
505/11
|
telefónne poplatky - školská jedáleň
|
30,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
504/11
|
telefónne poplatky - škola
|
57,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
502/11
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - škola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
501/11
|
zemný plyn 01/2011
|
2 204,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
778/10
|
elektrická energia za 12/2010 - školská jedáleň
|
342,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
779/10
|
montážne práce - školská jedáleň
|
41,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
780/10
|
telefónne poplatky 12/2010 - škola
|
88,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
781/11
|
telefónne poplatky 12/2010 - školská jedáleň
|
20,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
782/10
|
vyúčtovanie na zemný plyn za 12/2010 - škola
|
325,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
503/11
|
telefónne poplatky - škola
|
28,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
777/10
|
elektrická energia za 12/2010 - škola
|
1 386,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
ZSE energia a.s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
4/2011-K
|
12.01.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
3/2011-K
|
12.01.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - DEMIFOOD - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Andrej Hodáň - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
12/2011-K
|
10.01.2011 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
2/2011-K
|
10.01.2011 |
|
|
|
Pekáreň Kubina Sekule |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
1/2011-K
|
10.01.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
Amália Smáková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb s Ing. Ladislav Bíllik ABP Hlohovec
|
83.00/kvartál |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
Ing. Ladislav Billík - ABP |
Základná škola Sekule |
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
Zmluva |
DODML/2024/26
|
dohoda o využívaní telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
19 |
|
|
|
ŠK JÁŇAN |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
ost. vš. materiál - škola PK, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.-11.12.2017 |
|
|
|
Vladimír Folba |
Základná škola Sekule |
Mgr. Martin Opálený |
riaditeľ školy |
|
01.01.-11.12.2017 |