|
Zmluva |
DODML/2025/7
|
zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/493
|
9 520.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Ministerstvo financií SR |
Spojená škola, Sekule 119 |
Mgr. Trajlinková Eva |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky - OON
|
994,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2030/12
|
mliečne výrobky - potravinová faktúra
|
99,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2001/11
|
potravinová faktúra
|
99,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
KAV HURBAN s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2063/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
99,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
565/12
|
telefonne poplatky 03/2012 - škola
|
99,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2054/11
|
potravinová faktúra
|
99,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
ŠARKAN - GASTRO s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2073/12
|
potravinová faktúra
|
98,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
762/11
|
telefónne poplatky 12/2011
|
97,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2233/13
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
966,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1
|
96.--/štvrťročne |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Jozef Vadovič - VADAS |
Základná škola Sekule |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2003/12
|
nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra
|
96,60 |
s DPH |
2/2012-K
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2046/11
|
mrazené výrobky - potravinová faktúra
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
KELTA s.ro. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2171/12
|
mäso, mäsové výrobky - potravinová faktúra
|
949,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Andrej Hodáň - AnIr, Mäsarstvo - Potraviny |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Zmluva |
DODML/2023/40
|
darovacia zmluva
|
943,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Sv. Ján |
Spojená škola, Sekule 119, 908 80 Sekule |
Mgr. Eva Trajlínková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
519/11
|
telefónne poplatky 01/2011 - škola
|
94,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Základná škola Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2058/11
|
potravinová faktúra
|
94,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2057/12
|
zelenina a ovocie - potravinová faktúra
|
94,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2089/11
|
potravinová faktúra
|
94,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
potravinová faktúra
|
94,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Základná škola, školská jedáleň Sekule |
|
|
|
03.02.2012 |